Выписка Налоговых накладных

[buhgalter-2010]

Н.н. можно заполнить так же как и предыдущую, тем более если суммы одинаковые. Далее я бы поступила так: письмо от клиента на возврат излишне перечисленных средств и гарантирование регистрации РК. На дату возврата денег вы делаете РК минусовый, причина "возврат ден.средств", отправляете клиенту, он регит. Всё. Главное не нервничать #smile3#

Я так и предложила, но ДИР захапал деньги и вернуть не желает, только в счет следующих выставленных счетов-типа заплатили, берите что-то еще
И как далее? допустим они возьмут счет но товар будет по сумме меньше? как тогда менять номенклатуру в корректировке?
если больше то понятно заменить на эту сумму а на разницу еще одну налоговую

У Вас не лучше, по-ходу)))#g_crazy#
Да, есть такие, сталкивалась...#wall#
Выпишите на что-нибудь.
А потом, по фактам отгрузки, будете делать нулевые РК и корректировать номенклатуру.

Да, за 5 рублей удавятся, а буху потом бошку ламай как снимать эту сумму и переделывать на новую

[Zolter1984]

Н.н. можно заполнить так же как и предыдущую, тем более если суммы одинаковые. Далее я бы поступила так: письмо от клиента на возврат излишне перечисленных средств и гарантирование регистрации РК. На дату возврата денег вы делаете РК минусовый, причина "возврат ден.средств", отправляете клиенту, он регит. Всё. Главное не нервничать #smile3#

Я так и предложила, но ДИР захапал деньги и вернуть не желает, только в счет следующих выставленных счетов-типа заплатили, берите что-то еще
И как далее? допустим они возьмут счет но товар будет по сумме меньше? как тогда менять номенклатуру в корректировке?
если больше то понятно заменить на эту сумму а на разницу еще одну налоговую

У Вас не лучше, по-ходу)))#g_crazy#
Да, есть такие, сталкивалась...#wall#
Выпишите на что-нибудь.
А потом, по фактам отгрузки, будете делать нулевые РК и корректировать номенклатуру.

Да, выписывайте на одну номенклатуру, удобную в дальнейшем для корректировки. Мы, допустим покупали товар у Эпицентра, на излишние предоплаты они выписывали товар "кабель", который в погонных метрах, и потом понемножку его корректировали, по мере выборки предоплаты.

[ANNA_N]

Может кто-то сталкивался с такой ситуацией: нам клиент перечислил предоплату на партию товара 1000 шт на сумму 10000грн (условно)
Потом заказывает отгрузку малыми патриями (100, 300, 300,100, 200шт )
В итоге по счету я зарегила НН 10000 с НДС 1666,67, а если сложить НДС по расходным накладным за счет округлений вылезло 1666,69. Это нужно как-то корректировать? Выписывать НН на 0,02 грн???? #wall#
Или в последней расходной просто уменьшить НДС на 2 коп?

[Zolter1984]

Может кто-то сталкивался с такой ситуацией: нам клиент перечислил предоплату на партию товара 1000 шт на сумму 10000грн (условно)
Потом заказывает отгрузку малыми патриями (100, 300, 300,100, 200шт )
В итоге по счету я зарегила НН 10000 с НДС 1666,67, а если сложить НДС по расходным накладным за счет округлений вылезло 1666,69. Это нужно как-то корректировать? Выписывать НН на 0,02 грн???? #wall#
Или в последней расходной просто уменьшить НДС на 2 коп?

Лучше в последних двух расходных убрать по 0,01 коп. а НН не трогайте, ничего регить не нужно.

[mus_lap]

Дуже терміново. по рахунку 1 була відгрузка на суму 5000 грн 10 липня. Оплачено 14 липня 5000. по рахунку 2 була оплата 30000 10 липня. Відгрузка була 16 липня.
Я виписала податкові накладні: 10 липня 5000 і 10 липня 30000.
Дзвонить бухгалтер покупця і говорить, що я мала виписати на 30000 10 липня і на 5000 14 липня. Хто правий, бо я вже запуталась взагалі. Велике дякую.

[Natalenna]

Дуже терміново. по рахунку 1 була відгрузка на суму 5000 грн 10 липня. Оплачено 14 липня 5000. по рахунку 2 була оплата 30000 10 липня. Відгрузка була 16 липня.
Я виписала податкові накладні: 10 липня 5000 і 10 липня 30000.
Дзвонить бухгалтер покупця і говорить, що я мала виписати на 30000 10 липня і на 5000 14 липня. Хто правий, бо я вже запуталась взагалі. Велике дякую.

праві ви. подивіться у призначенні платежу, який рахунок був вказаний, згідно нього ви і мали виписати податкову накладну.

[IRINAST]

Дуже терміново. по рахунку 1 була відгрузка на суму 5000 грн 10 липня. Оплачено 14 липня 5000. по рахунку 2 була оплата 30000 10 липня. Відгрузка була 16 липня.
Я виписала податкові накладні: 10 липня 5000 і 10 липня 30000.
Дзвонить бухгалтер покупця і говорить, що я мала виписати на 30000 10 липня і на 5000 14 липня. Хто правий, бо я вже запуталась взагалі. Велике дякую.

праві ви. подивіться у призначенні платежу, який рахунок був вказаний, згідно нього ви і мали виписати податкову накладну.

А платежка ни при чем, 1 событие отгрузка 10.07. от нее и НН

[мюсля]

Дуже терміново. по рахунку 1 була відгрузка на суму 5000 грн 10 липня. Оплачено 14 липня 5000. по рахунку 2 була оплата 30000 10 липня. Відгрузка була 16 липня.
Я виписала податкові накладні: 10 липня 5000 і 10 липня 30000.
Дзвонить бухгалтер покупця і говорить, що я мала виписати на 30000 10 липня і на 5000 14 липня. Хто правий, бо я вже запуталась взагалі. Велике дякую.

праві ви. подивіться у призначенні платежу, який рахунок був вказаний, згідно нього ви і мали виписати податкову накладну.

а контрагент не бюджетник ндс-ник случайно, раз настаивает на НН по дате оплаты?

[READYN]

помогите разобраться.
Например, в мае получили предоплату за товар 5000 выписали нн,
а в августе одним днем отгружает товар на 10000 тыс, но двумя расходными накладными на 3000 и на 7000 грн.
если предположить, что первым отгружаем товар на 7000 грн, то получается нужно выписать нн на 2000 и потом нн на 3000 грн.
а если предположить, что первым отгружаем товар на 3000, то нн не нужно выписывать, а потом только одну нн на 5000....
как здесь правильно поступить или можно и так и так?

[mus_lap]

Дуже терміново. по рахунку 1 була відгрузка на суму 5000 грн 10 липня. Оплачено 14 липня 5000. по рахунку 2 була оплата 30000 10 липня. Відгрузка була 16 липня.
Я виписала податкові накладні: 10 липня 5000 і 10 липня 30000.
Дзвонить бухгалтер покупця і говорить, що я мала виписати на 30000 10 липня і на 5000 14 липня. Хто правий, бо я вже запуталась взагалі. Велике дякую.

праві ви. подивіться у призначенні платежу, який рахунок був вказаний, згідно нього ви і мали виписати податкову накладну.

В призначення платежу від них стоїть "оплата по рахунку такому-то" . Мене ж звинуватили в тому, що я невірно визначила першу подію. Бо вони працюють по договору, а я виписала як по рахунках. Але ми працюємо по рахунках. І вони платили нам чіткі суми з вказуванням в призначенні платежу "оплата згідно рахунку такому то".

Їх бухгалтер каже, що згідно укр. законодавства, я не маю права вести облік по рахунках. а лише по договорах.