Уточненка по НДС.

[Evelina]

ой, извините пожалуйста, как тогда заполнять за Август? возмещение ставить по Уточняющему расчету или по Декларации которую сдавала за Июль. В прошлом месяце к возмещ. было 137грн. (а если УР -19,26 = 118грн)? не понимаю!!!
А 510 грн. этот тоже штраф? или при самост.выявл.ошибке он не платится?

возмещение по УР ставите, если сдаете как приложение. Что такое 510 грн.? Откуда?

[Olga Dimitrova]

ну вот например фирму огонек лишили св-ва. значит мы теперь должны уменьшить кредит на 7,50. В уточненке я должна поставить в колонку 4 графа 16.1.1 колонка а сумму без ндс, а колонку Б сумму ндс(суммы которые по старой декларации) В Колонку 5 сумму котораю останеться в декларации, а разница,это будет сумма на которую я уменьшаю и должна заплатить. Верно или нет.
Дальше. Эта сумма у меня будет с минусом, так как отчеты уже как полгода пустые, но я все равно должна заплатить или как правильно? И куда потом писать сумму к оплате в 3-м разделе? Извините за тупость, никогда этого не делала

в графу 4 Вы переписываете абсолютно ВСЕ показатели Вашей строй декларации (из которой Вы теперь эти 8 грн. пытаетесб убрать), т.е. обязательства и т.д., в гр.5 - все повторяете по обязательствам, а в строке 10.1 кол.А и Б пишите сумму ЗА ВЫЧЕТОМ этого контрагента. гр. 6 (разница) у Вас будет как раз сумма по контрагенту со знаком "-" (и стр.17 соответственно). дальше раздел 3. у Вас к уплате была сумма или отрицательное значение?

Мозг пухнет, капец. Простите еще раз.Вы пишете " в графу 4 Вы переписываете абсолютно ВСЕ показатели Вашей строй декларации (из которой Вы теперь эти 8 грн. пытаетесб убрать), т.е. обязательства и т.д." - А в какую строку? и причем тут обязательства, мне нужен кредит. и сумма получается отрицательная. Извините, а вы бы не могли по ел. выслать какой то образец.

[Evelina]

Olga Dimitrova, могу, напишите электронку свою

[Olga Dimitrova]

Olga Dimitrova, могу, напишите электронку свою

огромное спасибо. dimitrova86@list.ru

[Olga Dimitrova]

Olga Dimitrova, могу, напишите электронку свою

еще не отправляли?

[varja]

вот еще вопросик)) в платежке какой код оплаты ставить? 106(оплата пени), 121(но здесь, админ.штраф)?

[Evelina]

Olga Dimitrova, могу, напишите электронку свою

еще не отправляли?

уже отправила

[Evelina]

вот еще вопросик)) в платежке какой код оплаты ставить? 106(оплата пени), 121(но здесь, админ.штраф)?

101 - недоимка и штраф, 106 - пеня.

[Olga Dimitrova]

Olga Dimitrova, могу, напишите электронку свою

еще не отправляли?

уже отправила

спасибо большое. Вот у Вас получилась сумма к оплате 14. А штраф как начислили, как получилось 20. И еще, строки 16, 16.1.1 совсем не трогаем?!

[Evelina]

в моем примере я убирала кредит на сумму НДС - 14грн., соответственно, у меня увеличилась сумма к оплате в бюджет на 14 грн., штраф, простите, не изменила))) 3% (я бы 1 грн. поставила, чтоб наверняка)
а что Вы хотите в 16, 16.1.1...у Вас же не корректировка (дод.2 к НН), Вы исправляете "ошибку", не забудьте про уточняющий дод.5 и еще пеню себе посчитать за весь этот период.