Реестр налоговых накладных- как исправить???

[Valencia]

Добрый день! Обнаружили ошибку: в реестре за февраль отразили в НО сумму 117300, вместо 117030 ( НН зарегистрирована в ЕРНН), конечно же увеличилась сумма НДС к уплате(хоть и не намного). Понимаю, что это игра цифр, не понимаю-как это все исправить в реестре. Кто что может подсказать?

[ArinaArina]

Добрый день! Обнаружили ошибку: в реестре за февраль отразили в НО сумму 117300, вместо 117030 ( НН зарегистрирована в ЕРНН), конечно же увеличилась сумма НДС к уплате(хоть и не намного). Понимаю, что это игра цифр, не понимаю-как это все исправить в реестре. Кто что может подсказать?

В мартовском реестре делаете 2 записи: неправильную строку все суммы с минусом, правильную строку - все с плюсом. Что с декларацией? Если в деке все правильно - то исправляете реестр и все. Если в деке ошибка, подаете уточненку. Тогда в реестре в графе вид документа делаете отметку - У

[Valencia]

Сумма ошибки повлияла на сумму НДС к уплате. Будем подавать УР за февраль, а в реестре за март отразим НН как Вы написали.

[Кэт]

Получили обновление 1С по 7-ке и 8-ке. В реестре налоговых накладных при продаже товаров (услуг) не плательщикам НДС проставляет условный ИНН 400000000000, в графе "Наименование плательщика" в 7-ке проставляет "Неплатник ПДВ", а в 8-ке оставляет наименование организации (ФЛП). При загрузке реестра в МЕДок, в реестре ничего не меняется. Кто подскажет, где прописано , нужно ли по неплательщикам в реестре указывать наименования или нужно писать "Неплательщику НДС" ?

[Сурикат]

Если я отправлю Реестр без ФИО директора и главного бухгалтера это нарушение?

[JannChik]

В феврале 2013 года в реестре входящих НН сделала ошибку в номере НН.
Обнаружили только сейчас, т.к. нам дали корректировку к данной НН.


Из ПОРЯДКУ ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних:

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок.

Т.е. я должна в реестре за апрель 2014г, сделать сторно неправильной записи и запись правильную.
Но у меня прошло больше 365 дней.
И я боюсь, что сторнировочная запись пройдет (как ошибка, что повлечет недоимку, штрафы и т.д.), а правильная
не пройдет, т.к. прошло больше чем 365 дней.

Что же мне в этом случае делать?

[ar4ik]

В феврале 2013 года в реестре входящих НН сделала ошибку в номере НН.
Обнаружили только сейчас, т.к. нам дали корректировку к данной НН.


Из ПОРЯДКУ ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних:

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок.

Т.е. я должна в реестре за апрель 2014г, сделать сторно неправильной записи и запись правильную.
Но у меня прошло больше 365 дней.
И я боюсь, что сторнировочная запись пройдет (как ошибка, что повлечет недоимку, штрафы и т.д.), а правильная
не пройдет, т.к. прошло больше чем 365 дней.

Что же мне в этом случае делать?

Я бы посоветовала ничего не делать, обосную почему:1. в налоговой все сверки прошли и вас никто не тронул. 2. я как-то раз умудрилась вообще без номера налоговой сдать реестр, сумма маленькая, решила подождать- выплывет -или нет? до сих пор тишина.

[JannChik]

В феврале 2013 года в реестре входящих НН сделала ошибку в номере НН.
Обнаружили только сейчас, т.к. нам дали корректировку к данной НН.


Из ПОРЯДКУ ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних:

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок.

Т.е. я должна в реестре за апрель 2014г, сделать сторно неправильной записи и запись правильную.
Но у меня прошло больше 365 дней.
И я боюсь, что сторнировочная запись пройдет (как ошибка, что повлечет недоимку, штрафы и т.д.), а правильная
не пройдет, т.к. прошло больше чем 365 дней.

Что же мне в этом случае делать?

Я бы посоветовала ничего не делать, обосную почему:1. в налоговой все сверки прошли и вас никто не тронул. 2. я как-то раз умудрилась вообще без номера налоговой сдать реестр, сумма маленькая, решила подождать- выплывет -или нет? до сиз пор тишина.

но мне надо провести корректировку в апреле 2014 с указанием номера НН, которого у меня нет в предыдущих периодах. Как Вы думаете, налоговая это отследит?

[ar4ik]

Если корректировка не подлежит регистрации, то думаю, что нет ( а если отследит- можно написать пояснення с приложением копий). Если надо регистрировать, тогда- да, не сможете зарегистрировать.

[JannChik]

Если корректировка не подлежит регистрации, то думаю, что нет ( а если отследит- можно написать пояснення с приложением копий). Если надо регистрировать, тогда- да, не сможете зарегистрировать.

Спасибо за ответ.
Корректировка не подлежит регистрации.
Наверное, рискну и просто проведу корректировку, указав правильный номер НН. А там посмотрим, что получится.