Распределение НК по итогам года при льготных операциях

[Fatalist]

Я как раз сейчас именно этим и занимаюсь. Делать пересчет нужно по итогам того года в котором наступает 12, 24, 36 использования таких ОС. То есть сейчас нужно пересчитать те ОС которые введены в эксплуатацию в 2011 году.

[Ната2727]

Я как раз сейчас именно этим и занимаюсь. Делать пересчет нужно по итогам того года в котором наступает 12, 24, 36 использования таких ОС. То есть сейчас нужно пересчитать те ОС которые введены в эксплуатацию в 2011 году.

а як правильно суми вирахувати? а то я зробила дод7 табл.2 і тепер не можу зрозуміти мені треба було віднімати суми по необоротним активам із р 15???

[Fatalist]

Нужно сравнить сумму, которая была отнесена фактически на НК при его формировании по таким ОС, с суммой НК полученной по результатам пересчета по новой ЧВ.

[svitty]

Помогите разобраться в ситуации: перерасчет НДС в 2011 году не делали, в 2012 году были облагаемые и необлагаемые операции,но в декларацию в стр.10,1 включали в налоговый крелит только те налоговые накладные которые касались облагаемых операций ,налоговая требует произвести перрасчет по коэфициенту ( ЧВ - составляет 3,2% ,согласно данных деклараций), но в таком случае получиться,что в результате проведенныхрасчетов мы должны фактически снять 96,8% налогового кредита,который относиться к налогооблагаемым операциям. как выйти из этой ситуации?

[Ната2727]

Нужно сравнить сумму, которая была отнесена фактически на НК при его формировании по таким ОС, с суммой НК полученной по результатам пересчета по новой ЧВ.

Скажіть будь-ласка, в табл.2 дод7 придбані ОЗ в 2012році враховуються? перерахунок відбувається тільки по ОЗ рах 10, чи також рах 11?

[бессараб]

svitty
Вы стр.10.1 не трогаете.
Только стр.15+16.1.2+16.1.3 за 2012 год на новый коэфф-т

Ната 2727
ОС в табл2 дод7 учитываем те, что приобр-ы в 2012г. (в табл.2 все за 2012г - услуги, товры, МНМА, ОС)
в табл.3 дод7 пересчет только ОС , м.б НА , МНМА если срок не определен (а это как правило сч.11) не трогаем. Это каксется только того ,что было введено в 2011г.

[Ната2727]

svitty
Вы стр.10.1 не трогаете.
Только стр.15+16.1.2+16.1.3 за 2012 год на новый коэфф-т

Ната 2727
ОС в табл2 дод7 учитываем те, что приобр-ы в 2012г. (в табл.2 все за 2012г - услуги, товры, МНМА, ОС)
в табл.3 дод7 пересчет только ОС , м.б НА , МНМА если срок не определен (а это как правило сч.11) не трогаем. Это каксется только того ,что было введено в 2011г.

а якщо ОЗ було введено в 2011 в експлуатацію, і продано в 2011 році. Їх враховувати в таблиці 3???
,

[бессараб]

не знаю,что вам ответить

[Ната2727]

набрала довідку ДПІ - сказали, що якщо ОЗ були продані в 2011р. - то потрібно було перерахунок проводити при продажі, а тепер уточнюючі подавати сказали. Замахали, що тепер робити... Попередній бухгалтер не робив перерахунок.

[бессараб]

Первый раз слышу о пересчете НДС при продаже ОС.
Если хотите пересчетайте их в табл.3 дод.7 , если корретиров-ка покажет , что нужно увеличить НК -не трогайте, а если к уменьшению НК , то покажите.
Ваш предшественник ничего не делал, т.к. год назад никто не знал, как делать.