Подавать и Д2. Там тоже укажете -НК.Дарция писав:Прошу совета.
В отчете за март завышен НК - повторно включена ННакладная дважды .За март отрицательное значение (за февралЬ отриицательная НДС) НДМ и заполнен додаток2, Д2 .
1.Подаю УР апрелем за март,исправляю данные : снимаю НК
2.Подаю Д5 с "-"НК (- снимаю ошибочно включеную НН)
3.В реестре за апрель 9когда буду здавать НДС)покажу с "-" свою ошибочно включеную НН с пометкой .
4.Как быть с додатком 2 (Д2) Два периода отрицательное значение(Не платим в бюджет) .Его подавать как?
Изменться всего лишь сумма на 200,0грн
Уточнююча по ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18794
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10345 разів
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18794
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10345 разів
Ставим галочку.Дарция писав:Додаток 2,ставим галочку(Уточнение)и указываем только верную сумму?
А чем Д2 отличен от, например, Д5 ? Да ничем. И там и там (при УРе) ставим разницу, т.е. по сути, значение гр.6 УРа.
"3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників."
Пожалуйста подскажите... В Деку за февраль не включила одну НН, хочу подать УР самостоятельный документ, доначислить НО. В УР я заполняю только раздел налоговые обяз-ва или данные о кредите тоже дублируются из февральской Деки? В Додатке 5 корректируются только НО "-", потом "+"?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
В УР заполняются все строки и НО и НК. И самоштраф. Дод 5 НО +/- по исправленному. Недоимку и самоштарф нужно перечислить до подачи УР.
А в платёжке выделяется недоимка, сумма пени и самоштрафа? Или отправить всё вместе как текущий НДС за март?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 28 січня 2012, 13:06
- Дякував (ла): 932 рази
- Подякували: 1064 рази
Заполняю сегодня додаток 2. Указываю снятие - 200,0грн с ранее написаной суммы . Т.е в додатке 2 стоит -200,0. Мой отчет не прошел проверку орz .popen писав:Ставим галочку.Дарция писав:Додаток 2,ставим галочку(Уточнение)и указываем только верную сумму?
А чем Д2 отличен от, например, Д5 ? Да ничем. И там и там (при УРе) ставим разницу, т.е. по сути, значение гр.6 УРа.
"3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників."
Ошибка : с минусом (снятие суммы) не верно.
Указывать с "-", (я уменьшаю) нет.
Мой инспектор в налоговой не смог точно и ясно ответить на мой вопрос.
Прошу помощи .
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18794
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10345 разів
Да, действительно. "-" не канает. Тогда остается только одно: проставляется не разница, а результат...