счет 6441/ 6442

lara777

Tatka писав:у меня на 6432 висит -0,02 грн. по дог. с клиентом ( НН виписана больше), подскажите пож. проводки чтобы убрать.

Уберите на счет 949 через 84

lara777

Tatka писав:А может быть такое что, Дт 6442 висит из-за того что я не пользуюсь 377 счетом?

Пользуетесь вы или не сч.377 не имеет значения. Дт6442 говорит, что у вас не все нн поставщиков проведены или ваша программа не отрабатывает первое событие, из-за того, что вы некорректно указываете субконто по оплате и договора(счета) в РН и актах.

lara777

Tatka писав:
оляля писав:з 6415 не жартуйте: там має бути Ваша сума до сплати по ПДВ.

у меня 1 С 8.2, и по 6415 оборотов вообще нету. Где еще может быть видно ПДВ к оплате?

А какая у вас проводка по налоговым обязательствам?

Tatka

ДТ 703 Кт 6432 -0,02
Дт 6432 Кт 6412 -0,02

Берса

Может, кто то стаким сталкивался. Работаю на предприятие (1С7) где не ведется учет по 371 и 681 счету, но 643 и 644 почему то работают. Причем на этих счетах вообще какая то ерунда. Проверить за 11 лет просто не предстваляется возможным. Хочу убрать все через 949 счет и не вести учет через эти счетам. Как сделать так, чтобы программа не вела учет по этим счетам?

оляля

643 і 644 - це податокві зобова"зяння, так же ж? тобто там обліковуються ПДВ по зобов"язаннях. Мені видаєтся, що прив"язки до 371 і 681 немає. Можливо я помиляюся?
я зараз теж із цим починаю працювати, так що будемо розбиратися разом7#smile3#

Вишенка

643 и 644 работают, когда первое событие оплата. на этих счетах НДС в составе предоплаты или 361 или 631. они закрываются по 2 событию

Берса

не 643 и 644 счета привязывается к авансам, если аванса не было, то закрываются на 6415. Но моя программа, в связи с тем что 371 и 681 счета не учитываются, закрывает все как посчитает нужным и ее логика я понять не могу. Поэтому хочу вообще избавится от не нужных мне счетов. Работать с 6415 мне удобней.

Вишенка

Берса писав:Может, кто то стаким сталкивался. Работаю на предприятие (1С7) где не ведется учет по 371 и 681 счету, но 643 и 644 почему то работают. Причем на этих счетах вообще какая то ерунда. Проверить за 11 лет просто не предстваляется возможным. Хочу убрать все через 949 счет и не вести учет через эти счетам. Как сделать так, чтобы программа не вела учет по этим счетам?

Если хотите убрать остатки с этих счетов, то оставить только суммы по предоплатам. Остальное можно списывать. Неправильные остатки говорят о том, что не соблюдалась хронология проведения документов

Вишенка

Берса писав:не 643 и 644 счета привязывается к авансам, если аванса не было, то закрываются на 6415. Но моя программа, в связи с тем что 371 и 681 счета не учитываются, закрывает все как посчитает нужным и ее логика я понять не могу. Поэтому хочу вообще избавится от не нужных мне счетов. Работать с 6415 мне удобней.

а на каком счете будете учитывать НДС по предоплате. Например Вы заплатили. 631-311 , а НДС куда?) 6415-Кт?