Корректировка НН (часть 2)

[Вика23]

нет. дело совсем не в суммах. проверяйте, что не совпадает

[Nadiy]

Кто может помочь, я покупатель подписываю РК, такая ошибка Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: показник «коригування кількості/коригування вартості» в розрахунку коригування не може бути більшим показника «кількість/ціна», що зазначений в податковій накладній, яка коригується (з урахуванням зареєстрованих розрахунків коригування до такої податкової накладної). Ошибку допустил поставщик, но мы не можем ее найти, а сроки РК горят. Кто может помочь?

проверьте ндс в РК и в той НН что корректируется, может там на 1коп. не сходится из-за округлений.

Дело в том, что НН была на услуги, но по факту услуги жд были оказаны по 0 ставке, соответственно РК первая строка минус услуги по ставке 20%, а вторая полная сумма с кодом 902.

у другому рядку потрібно заповнити графи 9 та 10, так як у вас змінилася ціна послуги

[julia.shundiak1992]

проверьте ндс в РК и в той НН что корректируется, может там на 1коп. не сходится из-за округлений.

Дело в том, что НН была на услуги, но по факту услуги жд были оказаны по 0 ставке, соответственно РК первая строка минус услуги по ставке 20%, а вторая полная сумма с кодом 902.

у другому рядку потрібно заповнити графи 9 та 10, так як у вас змінилася ціна послуги

Заполнено. Уже как только не пробывали крутить, ошибка та же...(

[Malya]

Здравствуйте, такой вопрос. Если поставщик зарегистрировал накладную после конечного срока сдачи декларации с нарушением сроков регистрации и я не включила ее в состав НК, мне нужно включать ее уже в новом периоде или все таки подавать уточненку за прошлый период? Спасибо.

[Вика23]

Здравствуйте, такой вопрос. Если поставщик зарегистрировал накладную после конечного срока сдачи декларации с нарушением сроков регистрации и я не включила ее в состав НК, мне нужно включать ее уже в новом периоде или все таки подавать уточненку за прошлый период? Спасибо.

в периоде регистрации

[Фаинна]

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.

31.10.16 была зарег НН по предоплате на сумму 20000,00 ( товар без кода)

05.11.16 была отгрузка на 110000,00 ( товар оказался с кодом УКТЗЕД)
05.11.16 поступила оплата 100000,00
05.11.16 зарег. нн на сумму 110000,00 с кодом УКТЗЕД ( не учла предоплату)

надо делать РК

Покупатель просит сделать один РК от 05.11.16 к нн от 31.10.16 на -10000,00

Правильно ли это?

[Nadiy]

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.

31.10.16 была зарег НН по предоплате на сумму 20000,00 ( товар без кода)

05.11.16 была отгрузка на 110000,00 ( товар оказался с кодом УКТЗЕД)
05.11.16 поступила оплата 100000,00
05.11.16 зарег. нн на сумму 110000,00 с кодом УКТЗЕД ( не учла предоплату)

надо делать РК

Покупатель просит сделать один РК от 05.11.16 к нн от 31.10.16 на -10000,00

Правильно ли это?

нульовий рк до пн від 31.10 (-) на (+) 10000,00 змінюєте товар на товар з уктзед,
рк до пн від 05.11- на -10000, коригуєте завищені зобов"язання
і лише якщо буде повернення коштів, тоді датою повернення рк до пн від 31.10 на -10000 товар без уктзед

[Фаинна]

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.

31.10.16 была зарег НН по предоплате на сумму 20000,00 ( товар без кода)

05.11.16 была отгрузка на 110000,00 ( товар оказался с кодом УКТЗЕД)
05.11.16 поступила оплата 100000,00
05.11.16 зарег. нн на сумму 110000,00 с кодом УКТЗЕД ( не учла предоплату)

надо делать РК

Покупатель просит сделать один РК от 05.11.16 к нн от 31.10.16 на -10000,00

Правильно ли это?

нульовий рк до пн від 31.10 (-) на (+) 10000,00 змінюєте товар на товар з уктзед,
рк до пн від 05.11- на -10000, коригуєте завищені зобов"язання
і лише якщо буде повернення коштів, тоді датою повернення рк до пн від 31.10 на -10000 товар без уктзед

Я тоже так думала, но покупатель настаивает на одной РК к 31.10.16. Скажите, а вариант покупателя имеет право на жизнь?

[Nadiy]

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.

31.10.16 была зарег НН по предоплате на сумму 20000,00 ( товар без кода)

05.11.16 была отгрузка на 110000,00 ( товар оказался с кодом УКТЗЕД)
05.11.16 поступила оплата 100000,00
05.11.16 зарег. нн на сумму 110000,00 с кодом УКТЗЕД ( не учла предоплату)

надо делать РК

Покупатель просит сделать один РК от 05.11.16 к нн от 31.10.16 на -10000,00

Правильно ли это?

нульовий рк до пн від 31.10 (-) на (+) 10000,00 змінюєте товар на товар з уктзед,
рк до пн від 05.11- на -10000, коригуєте завищені зобов"язання
і лише якщо буде повернення коштів, тоді датою повернення рк до пн від 31.10 на -10000 товар без уктзед

Я тоже так думала, но покупатель настаивает на одной РК к 31.10.16. Скажите, а вариант покупателя имеет право на жизнь?

ні, у вас є перша подія- передоплата 31.10,ви не можете безпідставно зменшити суму по цій пн

[novichok48]

день добрый. Подскажите как составить правельно РК к налоговой
В октябре 2016 была оплачена сумму поставщику за товар, налоговую дали, но товар не отгрузили и не отгрузят. Мы сумму предоплаты выбираем другим товаром.
Как поступить?? НА НН от октября делаю РК на возврат товара? и они выписывают новые налоговые или делать РК на замену суммы и номенклатуры? на одну единицу товара а на последующие они нам делают НН??

В налоговой за октябрь заполнена только 1 строка в НН, насколько понимаю несколько позиций вписать не могу?