Декларация НДС

[Тюша]

Декларація і дод.5 прийнято 16.09, а реєстр пн 17.09, скажіть це не є помилкою?

У меня была ситуация, когда реестр прошел, а в дека -нет, и я отправила вечером повторно деку, перезвонив предварительно своему инспектору. На вопрос, если дека не пройдет этим же днем, что и реестр, что делать-она сказала, что надо будет все пересдать другим днем. Договорились созвониться на следующий день. Но у меня, слава богу, и дека прошла этим же днем. Позвоните своему инспектору-уточните. Время для пересдачи "звитной новой" еще есть. А то, как бы чего не вышло.

[ar4ik]

Декларація і дод.5 прийнято 16.09, а реєстр пн 17.09, скажіть це не є помилкою?

У меня была ситуация, когда реестр прошел, а в дека -нет, и я отправила вечером повторно деку, перезвонив предварительно своему инспектору. На вопрос, если дека не пройдет этим же днем, что и реестр, что делать-она сказала, что надо будет все перездать другим днем. Договорились созвониться на следующий день. Но у меня, слава богу, и дека прошла этим же днем. Позвоните своему инспектору-уточните. Время для пересдачи "звитной новой" еще есть. А то, как бы чего не вышло.

У меня была такая же ситуация, тут дело в том, что если это звитна дека и реестр, то главное, что бы они были сданы до 20, привязки к общему пакету у них нет. А инспектор просто неграмотный Вам попался, на всякий случай перестраховывался.

[READYN]

Подскажите, в июле делали предоплату за товар неплательщику НДС,
оприходовали товар в августе.
эту сумму не отразили в декларации НДС за июль.
Можно ли ее теперь показать в августе по второму событию?
Или отразить по принципу не вовремя полученной налоговой накладной?
Или вообще не показывать, просто сумма немаленькая...

[Тюша]

Подскажите, в июле делали предоплату за товар неплательщику НДС,
оприходовали товар в августе.
эту сумму не отразили в декларации НДС за июль.
Можно ли ее теперь показать в августе по второму событию?
Или отразить по принципу не вовремя полученной налоговой накладной?
Или вообще не показывать, просто сумма немаленькая...

Я бы показала в августе, ведь суммы НДС там нет. На НО и НК никакого влияния не имеет.

[tomassa]

У меня была такая же ситуация, тут дело в том, что если это звитна дека и реестр, то главное, что бы они были сданы до 20, привязки к общему пакету у них нет. А инспектор просто неграмотный Вам попался, на всякий случай перестраховывался.

С одной стороны это так, а с другой... не охота копаться в Законах..., но насколько я понимаю, то реестр должен быть сдан вместе с декой... поэтому следующий день уже может быть расценен, как нарушение... Тоже самое касается и доков к дод. 8... Как-то на семинаре обсуждали этот вопрос... однозначности и категоричности как таковой нет, но при желании... если читать оооочень буквально, то могут придраться... поэтому, возможно, лучше перестраховаться... Ну и, конечно же, было бы не плохо знать мнение местной ГНИ... ИМХО....#blush#

[Iris-ka]

Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?

[Popen]

Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?

В подобных случаях:
1. подают УР + уточняющий Д5.
2. Вносят исправления в реестр в месяце в котором сдан УР.

P.S. А слабонервные грузят деньги бочками в ГНИ...

[svitlass]

Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?

по дзвінку я б не їхала - хай дають письмовий запит з описом необхідних для представлення доків, відмажтесь, сьогодні немає часу або взагалі не на роботі
і
подавайте уточнену за липень
дод 5 уточ з кодом клієнт +, інші -
УР за липень - 1 і 2 колонку заповнюєте , розбіжність 0
відповідно штрафів і пень немає
в реєстрі за вересень покажене ПНПУ + і мінус відповідно з кодом і без
цікаве питання як ваш контагент включив в кредит - ви йому ПН дали з кодом чи без?

[Iris-ka]

Спасибо, знаю, что в данном случае я особо слабонервная) Попробую не грузить бочки

[Popen]

Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?

по дзвінку я б не їхала - хай дають письмовий запит з описом необхідних для представлення доків, відмажтесь, сьогодні немає часу або взагалі не на роботі
і
подавайте уточнену за липень
дод 5 уточ з кодом клієнт +, інші -
УР за липень - 1 і 2 колонку заповнюєте , розбіжність 0
відповідно штрафів і пень немає
в реєстрі за вересень покажене ПНПУ + і мінус відповідно з кодом і без
цікаве питання як ваш контагент включив в кредит - ви йому ПН дали з кодом чи без?

Покупець, видимо, просто воспользовался Д8