Декларация НДС

[Iris-ka]

Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?

по дзвінку я б не їхала - хай дають письмовий запит з описом необхідних для представлення доків, відмажтесь, сьогодні немає часу або взагалі не на роботі
і
подавайте уточнену за липень
дод 5 уточ з кодом клієнт +, інші -
УР за липень - 1 і 2 колонку заповнюєте , розбіжність 0
відповідно штрафів і пень немає
в реєстрі за вересень покажене ПНПУ + і мінус відповідно з кодом і без
цікаве питання як ваш контагент включив в кредит - ви йому ПН дали з кодом чи без?

Спасибо. Контрагенту дали с кодом, это наши внутренние особенности

[Popen]

Спасибо, знаю, что в данном случае я особо слабонервная) Попробую не грузить бочки

Я бы даже никуда не ходил бы, а просто завтра (не сегодня, т.к. сервер и так загружен!) бы отправил бы УР... А на повторный звонок ответил бы, что, мол, отправил УР, и там всё красиво исправилось.

[Пенсионер]

Отнесите пачку бумаги или заправте принтер, только не деньги сядете вместе с испектором.

[Popen]

Отнесите пачку бумаги или заправте принтер, только не деньги сядете вместе с испектором.

Вместе не получится: у нас, к сожалению, раздельные ИТУ... #hifive#

[tomassa]

А я полностью согласна с коллегой Popen... Сдать уточнёнку и никаких проблем... Ну уж если очень хочется что-то отнести - отнесите бумагу, файлы, ручки... они будут счастливы... Я как-то ходила на сверку... Принесла им вышеперечисленного буквально по чуть-чуть (поместилось в обычный файл)... даже не скрывали свою радость...

[Вика23]

Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?

по дзвінку я б не їхала - хай дають письмовий запит з описом необхідних для представлення доків, відмажтесь, сьогодні немає часу або взагалі не на роботі
і
подавайте уточнену за липень
дод 5 уточ з кодом клієнт +, інші -
УР за липень - 1 і 2 колонку заповнюєте , розбіжність 0
відповідно штрафів і пень немає
в реєстрі за вересень покажене ПНПУ + і мінус відповідно з кодом і без
цікаве питання як ваш контагент включив в кредит - ви йому ПН дали з кодом чи без?

Спасибо. Контрагенту дали с кодом, это наши внутренние особенности

чем больше фирма, тем обширнее в ней бардак.

[ArinaArina]

чем больше фирма, тем обширнее в ней бардак.

не ошибается тот, кто ничего не делает

[Вика23]

чем больше фирма, тем обширнее в ней бардак.

не ошибается тот, кто ничего не делает

да, конечно лучше,когда много народу что-то постоянно делают. А итог один: все не так.


Зато все при работе

[ArinaArina]

чем больше фирма, тем обширнее в ней бардак.

не ошибается тот, кто ничего не делает

да, конечно лучше,когда много народу что-то постоянно делают. А итог один: все не так.


Зато все при работе

очевидно, что у Вас всё всегда так. С чем Вас от души и поздравляю, Специалист с большой буквы.

[Вика23]

Работа главного бухгалтера состоиит еще и налаживании документооборота на предприятии.
Если доки выписывает один, а второй составляет отчет, не имея понятия, что выписал первый. Это порядок?
Я регулярно сталкиваюсь с такими поставщиками.
Причем: в одном месяце меня включили как положено, в другом -я опять в "ИНШИХ"
Это розбижности, вопросы ко мне в первую очередь, т .к это я включила в НК не понять шо.