поискать непроведенную НН за этот период и подать УРNatalenna писав:ну, тут тільки уточнюючий. якщо самостійний то 3% + пеня.Mari82 писав:Коллеги, подскажите пожалуйста, задвоила налоговую от поставщика, включила в деку за июнь и за август. Сумма ндс 2000 грн. Знаю, что надо сделать уточненку, но еще ее не делала+ штрафы. Подскажите как выйти из ситуации с минимальными затратами.
Декларация НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
якщо у вас є у запасі пн, то такMari82 писав:Можно убрать задвоенную, а вместо нее внести другие на такую же суму ндс, по тому же поставщику?
?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
не правильно провела налоговую за июль: вместо 16666,67 - 1666,67. Если я сейчас сделаю уточненку, то эти 15000 попадут на лицевой счет только в октябре? а можно как-то сделать, чтобы они попали в сентябрь?
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
если исправление сделаете через сентябрьскую деку, то исправления проведутся вместе с сентярьской декойРебекка писав:не правильно провела налоговую за июль: вместо 16666,67 - 1666,67. Если я сейчас сделаю уточненку, то эти 15000 попадут на лицевой счет только в октябре? а можно как-то сделать, чтобы они попали в сентябрь?
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 949 разів
все гораздо хуже.Ребекка писав:не правильно провела налоговую за июль: вместо 16666,67 - 1666,67. Если я сейчас сделаю уточненку, то эти 15000 попадут на лицевой счет только в октябре? а можно как-то сделать, чтобы они попали в сентябрь?
Вам:
1 Составить УР за июль и снять 1667 грн. До этого уплатить 1667+5%+ пеня.
2 Включить эту НН в сентябрь и по итогам сентября Вы уже недоплатите 16667 грн.
-
- Оракул
- Повідомлень: 293
- З нами з: 27 вересня 2010, 01:56
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 49 разів
Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.
Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?
И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.
Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?
И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
А практикой не показывать все НН не пользуетесь?Katerinap_ko писав:Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.
Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?
И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?
-
- Оракул
- Повідомлень: 205
- З нами з: 11 червня 2012, 00:40
- Дякував (ла): 235 разів
- Подякували: 48 разів
В недалеком прошлом был импорт, дека соответственно слегка минусовая, без возмещения. Выносили мозг долго и мучительно. В приказном порядке пожелали нулевую деку. ИНАЧЕ ..................
При том, что в кредит поставила только ГТД.
При том, что в кредит поставила только ГТД.