=БАЗА налогообложения: единый налог ЮРЛИЦА =

[Ivan_Rabin]

во-первых, это данные прошлогодние, теперь это 3-я группа,4%
во-вторых, и в договоре и в счетах, платежках, актах, накладных, должно быть 3000,00 грн без ПДВ. Получив 3000,00 на р/сч или в кассу, необходимо заплатить единый налог 3000*4% = 120 грн. Всё.

Ок, з "во-первых" розібрався - 3 група платників єдиного податку
А от "во-вторых" все одно не зовсім, так як
"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку."

Виходить, що все ж потрібно скрізь у документах (актах, договорах, рахунках і т.д.) включати ПДВ, вписуючи фразу: "включаючи ПДВ ....грн.". Так??!

не так. НДС Вы не выделяете. НДС выделяют только плательщики НДС. Вы таковым не являетесь

Ок, спасибі! #thank2#

А як бути з тими договорами, що були складені, підписані та оплачені на розрахунковий рахунок фірми за останні три місяці (з моменту, як відкрилась фірма), включаючи січень місяць 2015 року, і в яких були присутні фрази "сума договору..., в тому числі ПДВ... грн."? Вони (договори (рахунки та інше) не є дійсними чи..що в такому випадку робити з тими фразами, договорами, рахунками??!

[ArinaArina]

Скрытый текст

Ок, з "во-первых" розібрався - 3 група платників єдиного податку
А от "во-вторых" все одно не зовсім, так як
"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку."

Виходить, що все ж потрібно скрізь у документах (актах, договорах, рахунках і т.д.) включати ПДВ, вписуючи фразу: "включаючи ПДВ ....грн.". Так??!

не так. НДС Вы не выделяете. НДС выделяют только плательщики НДС. Вы таковым не являетесь

Ок, спасибі! #thank2#

А як бути з тими договорами, що були складені, підписані та оплачені на розрахунковий рахунок фірми за останні три місяці (з моменту, як відкрилась фірма), включаючи січень місяць 2015 року, і в яких були присутні фрази "сума договору..., в тому числі ПДВ... грн."? Вони (договори (рахунки та інше) не є дійсними чи..що в такому випадку робити з тими фразами, договорами, рахунками??!

Покупатели сильно сложные? Заменить документы возможность есть? А к платежкам приложить письма, что в назначении платежа ошибка.
А покупатели Ваши вообще в курсе, что Вы не НДС-ник? А то Вы им договор дали с НДС, налоговую накл. с Вас еще не требуют?

[Ivan_Rabin]

Покупатели сильно сложные? Заменить документы возможность есть? А к платежкам приложить письма, что в назначении платежа ошибка.
А покупатели Ваши вообще в курсе, что Вы не НДС-ник? А то Вы им договор дали с НДС, налоговую накл. с Вас еще не требуют?

Покупатели - государственные компании, частные компания (другие ООО), СПД-шники и обычные физ.лица. #blush#
В каждом договоре есть такая надпись: "п.11.2. Исполнитель (продавец) есть плательщиком налога на прибыль на общих основаниях"
Налоговую накладную - пока еще не требовали за все три месяца работы с гос.структырами и всеми другими.

п.с:
К стати, пункт этот - п.11.2 - вышеупомянутый мною хоть правильно в договоре написан. Для нашей компании (единщик 3-я уже група 4%) - это правильное указание исполнителя/продавца (нашей фирмы) будет??! #blush#

[ArinaArina]

Покупатели сильно сложные? Заменить документы возможность есть? А к платежкам приложить письма, что в назначении платежа ошибка.
А покупатели Ваши вообще в курсе, что Вы не НДС-ник? А то Вы им договор дали с НДС, налоговую накл. с Вас еще не требуют?

Покупатели - государственные компании, частные компания (другие ООО), СПД-шники и обычные физ.лица. #blush#
В каждом договоре есть такая надпись: "п.11.2. Исполнитель (продавец) есть плательщиком налога на прибыль на общих основаниях"
Налоговую накладную - пока еще не требовали за все три месяца работы с гос.структырами и всеми другими.

п.с:
К стати, пункт этот - п.11.2 - вышеупомянутый мною хоть правильно в договоре написан. Для нашей компании (единщик 3-я уже група 4%) - это правильное указание исполнителя/продавца (нашей фирмы) будет??! #blush#

не правильное. плательщик единого налога плательщиком налога на прибыль быть не может.
У Вас бухгалтер вообще есть?

[Ivan_Rabin]

не правильное. плательщик единого налога плательщиком налога на прибыль быть не может.
У Вас бухгалтер вообще есть?

Нам этот договор-образец, как мне сказали, дала бухгалтер с другого ООО (тоже единщики 4 группа на 5% были до 2015г.) и сказала, что так правильно. Так и работали. А как правильно будет писать, все же, этот наш пункт 11.2 в договорах?
Бухгалтера...не было на фирме, а сейчас вот сам руку набиваю только неделю как. #blush#

п.с:
А декларации для юр.лиц новые будут сейчас или....в старых же декларациях в "коде рядка 7.2 " указано еще 5%, а с 01.01.2015г. - уже 4% единый налог. Это как тогда заполнять ее?

[ArinaArina]

не правильное. плательщик единого налога плательщиком налога на прибыль быть не может.
У Вас бухгалтер вообще есть?

Нам этот договор-образец, как мне сказали, дала бухгалтер с другого ООО (тоже единщики 4 группа на 5% были до 2015г.) и сказала, что так правильно. Так и работали. А как правильно будет писать, все же, этот наш пункт 11.2 в договорах?
Бухгалтера...не было на фирме, а сейчас вот сам руку набиваю только неделю как. #blush#

п.с:
А декларации для юр.лиц новые будут сейчас или....в старых же декларациях в "коде рядка 7.2 " указано еще 5%, а с 01.01.2015г. - уже 4% единый налог. Это как тогда заполнять ее?

Господи, Вы уже про декларацию за 1-й квартал переживаете. Поживем-увидим.
В договоре писать - плательщик единого налога 3 группа, по ставке 4%.
И сразу будет понятно, что Вы не-НДС-ник.
За 4-й квартал хоть сдали отчеты?

[Ivan_Rabin]

Господи, Вы уже про декларацию за 1-й квартал переживаете. Поживем-увидим.
В договоре писать - плательщик единого налога 3 группа, по ставке 4%.
И сразу будет понятно, что Вы не-НДС-ник.
За 4-й квартал хоть сдали отчеты?

Конечно переживаем. Тут не успеешь оглянуться, - как уже отчет надо будет сдавать.
За 4-й квартал (два с половиной месяца - половину октября, ноябрь и декабрь 2014 год) - заполнили по примеру от сюда -> "Пример заполнения декларации единого налога предприятиями 4 группы"..в налоговой приняли, налог в 5% оплатили. #blush#
А обязательно указывать, что "3 группа, по ставке 4%."?! Если просто в договоре (на)писать "Исполнитель/продавец плательщик единого налога", - будет правильно?

п.с:
и что, все таки, другая бухгалтерша не правильно дала нам "правильный" свой договор, который нашей фирмой эти три месяца с половиной заполнялся?

[ArinaArina]

Господи, Вы уже про декларацию за 1-й квартал переживаете. Поживем-увидим.
В договоре писать - плательщик единого налога 3 группа, по ставке 4%.
И сразу будет понятно, что Вы не-НДС-ник.
За 4-й квартал хоть сдали отчеты?

Конечно переживаем. Тут не успеешь оглянуться, - как уже отчет надо будет сдавать.
За 4-й квартал (два с половиной месяца - половину октября, ноябрь и декабрь 2014 год) - заполнили по примеру от сюда -> "Пример заполнения декларации единого налога предприятиями 4 группы"..в налоговой приняли, налог в 5% оплатили. #blush#
А обязательно указывать, что "3 группа, по ставке 4%."?! Если просто в договоре (на)писать "Исполнитель/продавец плательщик единого налога", - будет правильно?

п.с:
и что, все таки, другая бухгалтерша не правильно дала нам "правильный" свой договор, который нашей фирмой эти три месяца с половиной заполнялся?

можете просто указать плательщик единого налога. Только стоимость когда прописываете, обязательно указывайте без НДС.
А на счет правильно в договоре-неправильно: Вы налог на прибыль платите? Нет. Так как можно указывать, что Вы плательщик налога на прибыль?
А Ваши клиенты (которые НДС-ники) должны быть заинтересованы в переделке документов с указанием без НДС.

[AllaAlusya]

Девочки, спасайте!
В конце прошлого года наша фирма перешла на единый налог, а я по ошибке один договор передала для оплаты, где указала, что сумма по договору включает в себя сумму НДС. Спецификация, акт и счет-фактура к данному договору тоже указано везде НДС. К тому же и в самом договоре указано, что мы (поставщики) являемся плательщиком НДС на общих основаниях.
Это договор успели зарегистрировать в казначействе 30.12.2014г. и сейчас ожидает оплаты.
Как мне исправить эту ошибку? С каким текстом мне следует написать письмо гос.учреждению, куда был передан этот договор?

[Ivan_Rabin]

...А к платежкам приложить письма, что в назначении платежа ошибка.

А можно образец такого письма написать...#blush# #blush#
К договорам тоже следует написать доп.соглашение, что исправляются пункты 3.1 (где прописано "сумма договора составляет _грн., включая НДС") и 11,2 (где указано, что мы плательщики налога на прибыль) на, соответственно, п. 3.1 (где уже указано следующее: "сумма договора составляет _грн., без НДС") и п. 1.2 (где прописывается, что "продавец/исполнитель является плательщиком единого налога"). ДА?!#blush#