Распределение НК по итогам года при льготных операциях

[Ната2727]

сума яка включається в рядок 16,4 (сума перерахунку), вона показується в реєстрі?

[Elens]

В реестре показывается №п/п, дата бухоперации (гр.2 и 3), № бухоперации, код БО (гр.5), название Вашей фмрмы (гр.6) и ИНН Ваш (гр.7) и суммы (например, 120 100 20); в додатке 5 не показывают.

[Ната2727]

В реестре показывается №п/п, дата бухоперации (гр.2 и 3), № бухоперации, код БО (гр.5), название Вашей фмрмы (гр.6) и ИНН Ваш (гр.7) и суммы (например, 120 100 20); в додатке 5 не показывают.

заповнюємо рядок р. 10,12?
напр. у мене збільшення ПК 3642,00, я пишу у р.10 3642, у рядок 12 -3642?
В бух. обліку проводимо проводками: Дт 6415 Кт 719 , а по ОЗ? Дт 6415Кт631, Дт15 Кт631 (метод червоного сторно), Дт10 Кт15 (метод червоного сторно)?

[Ната2727]

В реестре показывается №п/п, дата бухоперации (гр.2 и 3), № бухоперации, код БО (гр.5), название Вашей фмрмы (гр.6) и ИНН Ваш (гр.7) и суммы (например, 120 100 20); в додатке 5 не показывают.

заповнюємо рядок р. 10,12?
напр. у мене збільшення ПК 3642,00, я пишу у р.10 3642, у рядок 12 -3642?
В бух. обліку проводимо проводками: Дт 6415 Кт 719 , а по ОЗ? Дт 6415Кт631, Дт15 Кт631 (метод червоного сторно), Дт10 Кт15 (метод червоного сторно)?

по ОЗ перерахунок Дт6415 Кт746

[бессараб]

Почитайте Все о бух/учете №3 за 2013г. стр 9-15

[Ната2727]

Підскажіть будь-ласка, а то я шось не можу зрозуміти При заповнення табл.2 кол.6 враховувати ОЗ і необоротні активи?

[бессараб]

Да. Все товары, услуги ОС, МНМА , НА - все что попадало в 2012 по распределению- попадает в табл.2 кол.6

Табл.3 только для ОС введенных в 2011г.(Т.Е. за год на который приходится 12 месяцев их использования)

[Ната2727]

Дуже вам дякую за допомогу!!!

[НД]

Скажите пожалуйста, если у нас вообще не было необлагаемых операций, надо ли подавать Додаток 7?

[Olenkabuh]

Коллеги, добрый день
Помогите разобраться с рялом вопросов.
В 1-м полугодии 2011 г. предоставляли необлагаемые услуги ( консультационные) и облагаемые. Исходя из этого был расчитан ЧВ в январе 2011г., а в конце 2011г. был сделан перерасчет, определен новый размер ЧВ, перерасчитан входной НДС по товарам/услугам, необоротным активам введенным в эксплуатацию в январе 2011г. (так было предложено с журнале "НиБУ" №3 от 09.01.2012г.)
Но потом появилась обобщающая консультация №129
Вопросы:
1. Необходимо ли за декабрь 2011г. подавать уточненку, где все необоротные активы , которые были приобретены в первом полугодии 2011г.включить в перерасчет в таблице №2 Додатка №7 (как того хочет обобщающая консультация №129 и изменения в НКУ от 01.07.2012г.) и снять с перерасчета в таблице №3 Додатка №7 необоротные активы введеные в эксплуатацию в январе 2011г. ?
2. Необходимо ли делать перерасчет входного НДС по необоротным активам, приобретенным в 1-м полугодии 2011г. по результатам окончания года, следующим за 12,24,36 месяцев использования, если в 2012г. у меня уже не было необлагаемых операций, т.к. льгота по НДС была отменена 01.07.2011г.? Если все таки нужно делать, то какой ЧВ нужно использовать ,если за 2011г. у меня было 92,5, а в 2012г. - 100%?