Вы имеете в виду, что если РК в сентябре к налог.накладной за август, то покупатель только в сентябре может использовать сумму из РК в налоговый кредит?Zolter1984 писав:А контрагент с этим согласен? Я бы не согласился, ладно бы если один период был бы. В любом случае вы искажаете свои обязательства. Уж лучше снять старую полностью и выписать правильную, но тогда оплатите штрафы.luda361 писав:Доброго дня всем! Коллеги, подскажите, кто знает как правильно поступитьт? Налог. накладную за АВГУСТ зарегистрирована на 1 тыс, а надо было на 10 тыс. Можно ли в СЕНТЯБРЕ сделать корректировку к этой налоговой накладной на увеличение суммы? причина - виправлення помилки, правильно? в декларацию за август включить налог. накладную на 1 тыс + корректирорвка к ней? или корректировка пойдёт уже в декларацию за сентябрь?
Спасибо, всем, кто откликнется.
Выписка Налоговых накладных
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 16 травня 2014, 16:14
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 6 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 160
- З нами з: 14 серпня 2013, 15:33
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 34 рази
-
- Высший разум
- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
Я бы сделала так. Выписала августом еще одну НН на 9 тыс. и зарегистрировала ее уже с опозданием и штрафом(он будет в любом случае). В декларации за август показала НО с 10 тыс. А покупатель конечно постадал в августе.luda361 писав:Вы имеете в виду, что если РК в сентябре к налог.накладной за август, то покупатель только в сентябре может использовать сумму из РК в налоговый кредит?Zolter1984 писав:А контрагент с этим согласен? Я бы не согласился, ладно бы если один период был бы. В любом случае вы искажаете свои обязательства. Уж лучше снять старую полностью и выписать правильную, но тогда оплатите штрафы.luda361 писав:Доброго дня всем! Коллеги, подскажите, кто знает как правильно поступитьт? Налог. накладную за АВГУСТ зарегистрирована на 1 тыс, а надо было на 10 тыс. Можно ли в СЕНТЯБРЕ сделать корректировку к этой налоговой накладной на увеличение суммы? причина - виправлення помилки, правильно? в декларацию за август включить налог. накладную на 1 тыс + корректирорвка к ней? или корректировка пойдёт уже в декларацию за сентябрь?
Спасибо, всем, кто откликнется.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.Оптимист1 писав:Я бы сделала так. Выписала августом еще одну НН на 9 тыс. и зарегистрировала ее уже с опозданием и штрафом(он будет в любом случае). В декларации за август показала НО с 10 тыс. А покупатель конечно постадал в августе.luda361 писав:Вы имеете в виду, что если РК в сентябре к налог.накладной за август, то покупатель только в сентябре может использовать сумму из РК в налоговый кредит?Zolter1984 писав: А контрагент с этим согласен? Я бы не согласился, ладно бы если один период был бы. В любом случае вы искажаете свои обязательства. Уж лучше снять старую полностью и выписать правильную, но тогда оплатите штрафы.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
cometa писав:Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.Оптимист1 писав:Я бы сделала так. Выписала августом еще одну НН на 9 тыс. и зарегистрировала ее уже с опозданием и штрафом(он будет в любом случае). В декларации за август показала НО с 10 тыс. А покупатель конечно постадал в августе.luda361 писав: Вы имеете в виду, что если РК в сентябре к налог.накладной за август, то покупатель только в сентябре может использовать сумму из РК в налоговый кредит?
Правильно говорит Комета, на одну оплату нельзя выписывать две НН, так как это искажает первое событие, вот на две оплаты одну НН можно. Так же говорили и на горячей линии.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
- Дякував (ла): 852 рази
- Подякували: 590 разів
Доброго всім дня ! Я виписав накладну неплатнику ПДВ (31,07,2016р за липень) на 3025,00 і суму ліміту у кабінеті платника збільшило на цю суму ,я думаю що мало би зменшити суму ліміту або я чогось не розумію ?
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 16 травня 2014, 16:14
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 6 разів
Спасибо всем, кто откликнулся, но предоплаты НЕ было. 1-е событие акт.Zolter1984 писав:cometa писав:Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.Оптимист1 писав: Я бы сделала так. Выписала августом еще одну НН на 9 тыс. и зарегистрировала ее уже с опозданием и штрафом(он будет в любом случае). В декларации за август показала НО с 10 тыс. А покупатель конечно постадал в августе.
Правильно говорит Комета, на одну оплату нельзя выписывать две НН, так как это искажает первое событие, вот на две оплаты одну НН можно. Так же говорили и на горячей линии.
Если выпишу РК от 16 сентября к налог.накл за 31 августа на увеличение суммы налог.накладной, тогда у меня увеличится НО в сентябре, покупатель тоже получит НК в сентябре. И я и он отобразим это всё в деке за сентябрь. Вопрос штраф будет, из-за того, что эта сумма должна была зарегиться в августе, но получилось, что корректировкой зарегилась в сентябре?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
- Дякував (ла): 852 рази
- Подякували: 590 разів
Доброго всім дня ! Я виписав накладну неплатнику ПДВ (31,07,2016р за липень) на 3025,00 і суму ліміту у кабінеті платника збільшило на цю суму ,я думаю що мало би зменшити суму ліміту або я чогось не розумію ?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 160
- З нами з: 14 серпня 2013, 15:33
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 34 рази
Штраф за занижение налоговых обязательств в августе.luda361 писав:Спасибо всем, кто откликнулся, но предоплаты НЕ было. 1-е событие акт.Zolter1984 писав:cometa писав: Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.
Правильно говорит Комета, на одну оплату нельзя выписывать две НН, так как это искажает первое событие, вот на две оплаты одну НН можно. Так же говорили и на горячей линии.
Если выпишу РК от 16 сентября к налог.накл за 31 августа на увеличение суммы налог.накладной, тогда у меня увеличится НО в сентябре, покупатель тоже получит НК в сентябре. И я и он отобразим это всё в деке за сентябрь. Вопрос штраф будет, из-за того, что эта сумма должна была зарегиться в августе, но получилось, что корректировкой зарегилась в сентябре?
А что если, выписать РК 31 августа, но зарегистрировать сегодня, тогда штраф будет за несвоевременную регистрацию РК, но в декларацию за август попадет вся сумма НДС по НН и РК
Покупатель, конечно же, отразит это только в сентябре, но он же не платил деньги, значит не очень пострадал