пользуюсь, но в данной ситуации это не поможет.-Latka- писав:А практикой не показывать все НН не пользуетесь?Katerinap_ko писав:Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.
Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?
И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?
Декларация НДС
-
- Оракул
- Повідомлень: 293
- З нами з: 27 вересня 2010, 01:56
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 49 разів
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
В этом месяце больше никаких строк, у меня принимали нормально.Katerinap_ko писав:Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.
Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?
И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из закрытой темы
[/quote]0110 - точно подаетеЗина писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, КВЕД2010- 01.61 допоміжна діяльність у рослинництві (КВЕД2005- 01.41.0), предприятие новое. Обязательств не было. Кредит был (админ. расходы) Какую декларацию по НДС сдавать?
1. Загальну 0110;
2. С/х підприємство, яке не обрало спец.режим оподаткування 0130;
3. Спец.режим оподаткування діяльності у сфері сільского господарства 0121 ( суб`єктом спеціального режиму оподаткування не зареєстроване)
И есть ли какие-то особенности заполнения. Сельхозпредприятий никодга не вела. Завтра надо сдать НДС.
Помогите, пожалуйста!
что касается остальных, то
0121 - если Вы регистрировались спецрежимщиком (как я понимаю, подоного у Вас не было, значит не подаете)
0130 - если Вы имеете право на спецрежим, но не регистрировались.
новосозданное предприятие (кот работает не более 12 мес) имеет право на спецрежим, если у него объемы реализации сельхозтоваров или услуг составляют не менее 75% от общего объема поставок (удельный вес считают отдельно за каждый месяц).
как я поняла, Ваше предприятие поставок еще не осуществляло вообще. след-но пока что не имеет права на спецрежим. а значит 0130 тоже подавать не нужно
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
В этом году несколько раз были минусовые декларации - никаких проблем не возникало.Katerinap_ko писав:Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.
Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?
И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
все в пределах июля, только в реестре дата не правильно?Mari82 писав:Девочки подскажите бухгалтер не правильно указал дату вЫписки налоговой накладной за июль 2013г. Все остальное правильно, как быть?
тогда в реестре за октябрь сделаете такие 2 записи:
сначала продублировали неправильную запись, только все стоимостные показатели с минусом
затем следующая строка - с правильной датой все цифры с плюсом.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
ну теперь по-подробней. какая ошибка конкретно? какая дата должна была быть, какую указали, что в дод.5?Mari82 писав:Я сейчас смекнула, что и в додатке №5 тоже получается ошибка, думаю наверное уточненкой?