Уточнююча по ПДВ

Popen

Helli писав:Я тоже так всегда считала, и надо-то всего две.
Услуги от нерезидента.
Первая уточненка принята - уточняла НО за октябрь строка 7, подавала УР+дод.2, у меня 24 строка.
Во второй пытаюсь уточнить НК за ноябрь строку 12.4, ну и конечно +дод.2.
В составе декл.не удалось подать, т.к. (из 1С затягиваю в опз и подписываю демо медок) в составе пакета формируется только один дод.2, а мне надо 2 - один звитный, другой уточнюючий.
Самостоятельный документ тоже не садится...
Делала также как первую, но по всей видимости надо делать по другому.

Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу,
для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3.

1. Первейшая ваша ошибка - УР всегда ТОЛЬКО звитный (стан=1).
2. Если нужно подать еще один УР (я, например, всегда пользуюсь только Самостийным УРом) к одному и тому же периоду, то нужно:
поставить "галку" в стр.031 УРа; изменить № док-та в периоде или № уточн.док-та.
3. Обязательно сформировать пакет.
4. В додатках стан=уточнюючый (и соответствующая "галка"). № док-та в периоде или № уточн.док-та должен совпадать с аналогичными значениями в УРе (!!!).
Вот, пожалуй, и все хитрости...

Helli

Спасибо, что окликнулись.
Я подаю УР самост.к двум разным периодам: уточняю НО октября -УР 1, и надо уточнить НК ноября-УР 2.
УР-1: самост.док-т +дод.2 с галкой Уточнюючий.
Сохранила пакетом в опз и УР и Дод.2 как уточнюючий.
Этот УР принят.
А по второму только сегодня утром поприходили кв.№2, хотя с 19 числа были попытки отправить и приходили только две кв., а теперь в кв.№2
написано: Виявлені помилки:
Помилка - пакет не прийнято у зв'язку з порушенням цілісності, а саме відсутністю заявлених у пакеті пов'язаних документів.
вот. теперь буду читать дальше.
Спасибо Вам за помощь, приняла всё к сведенею.

lara7

Коллеги!!!! Первый раз столкнулась с уточненкой! НО у меня возникли в сентябре 2011, контрагент у себя это не провел, теперь просит сделать такую же налоговую и Акт только февралем 2014! По другому не заплатит сказал???? Как быть?

Ольга Sl

HEIIY
[ написано: Виявлені помилки:
Помилка - пакет не прийнято у зв'язку з порушенням цілісності, а саме відсутністю заявлених у пакеті пов'язаних документів.
вот. теперь буду читать дальше.
Спасибо Вам за помощь, приняла всё к сведенею]
У меня та же проблема, только первый УР без додатков, а второй аналогично. Дозвонилась в налоговую сказали, что додатки тоже должны быть звитными, так как УР звитный, и отправляется одним пакетом. Сейчас только буду, отправлять.
Напишите, пожалуйста, Ваше решение этой проблемы.

Helli

Только увидела Ваше сообщение.
Пока никак не решилось. Сегодня буду опять пытаться подать УР.
Но меня беспокоит ответ в гни, я говорю - как подать уточненку правильно, а мне опять - она всёравно не сядет, говорю - почему ? ответ шепотом - потому что увеличивается НК!!!
Говорю - я всеравно подам, говорит - пришлют встречку, я- пусть присылают... нам скрывать нечего. Вобщем поговорили...
Если у вас получится - отпишитесь, пожалуйста.

Милана

Подскажите пожалуйста, при подаче УР нужно дод.5 полностью переписывать полностью, как к деке по НДС или вписывать туда исправления и все?

Popen

Милана писав:Подскажите пожалуйста, при подаче УР нужно дод.5 полностью переписывать полностью, как к деке по НДС или вписывать туда исправления и все?

Только то, что изменено. Перепишите полностью - задвоится...

Popen

Popen писав:
Милана писав:Подскажите пожалуйста, при подаче УР нужно дод.5 полностью переписывать полностью, как к деке по НДС или вписывать туда исправления и все?
Только то, что изменено. Перепишите полностью - задвоится...

Небольшое уточнение... На форуме уже отмечали, что, видимо, с 01.01.14 подвать нужно уже новый УР (Наказ от 13.11.2013 N 678).

Ольга Sl

Helli
Попробовала так как проконсультировали, а потом не так, а потом эдак, в итоге 2 дня насмарку. В конце концов сдала вот как: в ОПЗ ничего не вышло - правильно не сдается.
У меня АРТ-Звит:
1. Создала УР самостоятельный при этом указала уточнюючий;
2. Подтянула нужные додатки соответственно тоже уточнюючи;
3. Когда сохранила пакет, выдало как надо: УР звитный, додатки уточнюючи.
Дальше пришла кв.№2 принято.

Safiraaa

Добрый день.
В ноябре повесила НК, который нельзя и
Мне надо снять налоговый кредит, который попал в Додаток 2. Изменить только строку 21, 22 в УР.
Что бы изменить цифры в додатке 2, я должна поставить все тоже самое, а числа с минусом там, где были значения. правильно?

И может кто-то подскажет в самом УР как исправить значение 22рядка(всё остальное верно) ?
Или подать УР пустым,а исправления сделать в Додатке 2?