Декларация НДС

[ar4ik]

Подскажите пожалуйста, получила по Медку "Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість", где в пункте 5.2 "по завищенню податкового кредиту з такими контрагентами" указаны суммы НДС по всем моим поставщикам, которые я показала в сентябре (налоговый кредит) в одной графе, а в другой графе показаны данные контрагента (тоесть данные которые подали мои поставщики). Все суммы одинаковые. В графе сумма отклонения пусто. Тоесть я понимаю, что отклонений нет. Но почему тогда отображены эти цифры в этом уведомлении. Все остальные пунткы уведомления с прочерком. Что делать?

Ничего, не обращайте внимания на эти глупости. Отклонений нет, и ладно. Отвечать не надо.

[Зина]

перенесено из закрытой темы

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, КВЕД2010- 01.61 допоміжна діяльність у рослинництві (КВЕД2005- 01.41.0), предприятие новое. Обязательств не было. Кредит был (админ. расходы) Какую декларацию по НДС сдавать?
1. Загальну 0110;
2. С/х підприємство, яке не обрало спец.режим оподаткування 0130;
3. Спец.режим оподаткування діяльності у сфері сільского господарства 0121 ( суб`єктом спеціального режиму оподаткування не зареєстроване)

И есть ли какие-то особенности заполнения. Сельхозпредприятий никодга не вела. Завтра надо сдать НДС.

Помогите, пожалуйста!

0110 - точно подаете

что касается остальных, то
0121 - если Вы регистрировались спецрежимщиком (как я понимаю, подоного у Вас не было, значит не подаете)
0130 - если Вы имеете право на спецрежим, но не регистрировались.
новосозданное предприятие (кот работает не более 12 мес) имеет право на спецрежим, если у него объемы реализации сельхозтоваров или услуг составляют не менее 75% от общего объема поставок (удельный вес считают отдельно за каждый месяц).
как я поняла, Ваше предприятие поставок еще не осуществляло вообще. след-но пока что не имеет права на спецрежим. а значит 0130 тоже подавать не нужно



А если в этом месяце были уже поставки (оказаны услуги) так уже надо обязательно подавать 0130? Или можно просто подавать 0110? просто эта "допоміжна діяльність" не совсем сельхоз.

[na-ta]

Нужен совет
В декларации заполнена стр.5 -согласно форме нужно подавать дод.5 и дод.6 - звільнені операції зг. підрозділ 2 розділу ХХ Перехідні положення ( или все таки только один) - кто сталкивался.
Согласно схеме заполнения Декларации на сайте налоговой стр.5 предполагает заполнения только дод.6.
Заранее спасибо за любую помощь.

[Irina777]

Нужен совет
В декларации заполнена стр.5 -согласно форме нужно подавать дод.5 и дод.6 - звільнені операції зг. підрозділ 2 розділу ХХ Перехідні положення ( или все таки только один) - кто сталкивался.
Согласно схеме заполнения Декларации на сайте налоговой стр.5 предполагает заполнения только дод.6.
Заранее спасибо за любую помощь.

Если заполняете стр.5, то надо заполнить два Додатка (5 и 6). Раньше, до 01.01.14г. подавали только один Дод.6.(наверное на сайте старая схема).

[Ulichik]

С 1 октября, с упрощёнки стали НДСниками(превысили кассу). Надо ли сдавать деку за период на упрощённом(с01 по 11.2014)???

[Popen]

С 1 октября, с упрощёнки стали НДСниками(превысили кассу). Надо ли сдавать деку за период на упрощённом(с01 по 11.2014)???

Попробую расшифровать вопрос... С 01.10.14 отказались от ЕН, перешли на ОСН и зарегистрировались плательщиками НДС. Правильно?

Дека по ЕН подается поквартально, но нарастающим итогом... Т.е. Ваша последняя дека по ЕН - за 9 месяцев (с 01.01.14 по 30.09.14).

[Любознательная]

С 1 октября, с упрощёнки стали НДСниками(превысили кассу). Надо ли сдавать деку за период на упрощённом(с01 по 11.2014)???

Попробую расшифровать вопрос... С 01.10.14 отказались от ЕН, перешли на ОСН и зарегистрировались плательщиками НДС. Правильно?

Дека по ЕН подается поквартально, но нарастающим итогом... Т.е. Ваша последняя дека по ЕН - за 9 месяцев (с 01.01.14 по 30.09.14).

Информация подана совсем не понятно, особенно, что касается ДАТ...((( Причем, вопрос задан в теме декларации по НДС.
Ulichik, если Вы спрашиваете относительно декларации по НДС, то так как зарегистрированы плательщиком НДС именно с 1 октября, то эту декларацию по НДС за октябрь подать НАДО. Подается в срок не позднее 20 ноября.

[na-ta]

Уважаемые бухгалтера может у кого есть Excel форма декларации с формулами.
Предприятие производит программный продукт - заполняется стр 3, потом стр 6; а если заполняется стр 5, потом стр 6 и стр 6.1. Правильно?

[Любознательная]

Уважаемые бухгалтера может у кого есть Excel форма декларации с формулами.
Предприятие производит программный продукт - заполняется стр 3, потом стр 6; а если заполняется стр 5, потом стр 6 и стр 6.1. Правильно?

Да, правильно. Правда, в строке 6.1 отражается то, что было отражено не в строке 5, а в другой строке. - если, например, были льготные и облагаемые операции (по ставке 20% и по ставке "0"%)
То, что попадает в строчку 5 - это льгота, но к категории "объект налогообложения" относится.
То, что попадает в строчку 3 - это НЕ ОБЪЕКТ обложения НДС.
Строчка 6.1 используется для того, чтобы определить потом объемы НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ операций (и льготынх, и нельготных) за последние 12 месяцев. В отдельных ситуациях этот показатель нужен. То, что отражено в строке 3 - для этих отдельных ситуаций не понадобится.

[na-ta]

Уважаемые бухгалтера может у кого есть Excel форма декларации с формулами.
Предприятие производит программный продукт - заполняется стр 3, потом стр 6; а если заполняется стр 5, потом стр 6 и стр 6.1. Правильно?

Да, правильно. Правда, в строке 6.1 отражается то, что было отражено не в строке 5, а в другой строке. - если, например, были льготные и облагаемые операции (по ставке 20% и по ставке "0"%)
То, что попадает в строчку 5 - это льгота, но к категории "объект налогообложения" относится.
То, что попадает в строчку 3 - это НЕ ОБЪЕКТ обложения НДС.
Строчка 6.1 используется для того, чтобы определить потом объемы НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ операций (и льготынх, и нельготных) за последние 12 месяцев. В отдельных ситуациях этот показатель нужен. То, что отражено в строке 3 - для этих отдельных ситуаций не понадобится.

стр 6.1 -в форме декларации звучит так "з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування
(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А"
То, что попадает в строчку 5 - это льгота, но к категории "объект налогообложения" относится. Значит стр 5 ( на нашем предприятии льготные операции) = стр 6.1. Прошу подтвердите еще раз. Успокойте душу. Это для меня новые операции, хочу понять и разобраться.