Декларация НДС

[Любознательная]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка)))
Останніх 2 роки не мала справи з ПДВ, а тут відразу така ситуація: ФОП 3 група 3%+ПДВ отримав послуги від ФОП 2 група ЄД. ПОД. на суму 3400,00, а потім по акту субпідряду надало їх третій особі.
В декларації цю суму я вказую в р. 11,1 чи 11,2?

Вчитайтесь внимательно в слова, которые указаны в строке 11 и сразу в слова, указанные в строке 11.1.
Обратите внимание на последние пару слов в строке 11 "для здійснення операцій, які"
То есть, Вы купили без ПДВ, но Вы их приобрели для своей операции, которая уже будет облагаться ПДВ на выходе (продаже).
Вникните в суть того, что написано в этих строчках. Если поймете сам смысл, то потом будете запросто ориентироваться.


Ответ - 11.1

[Любознательная]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка)))
Останніх 2 роки не мала справи з ПДВ, а тут відразу така ситуація: ФОП 3 група 3%+ПДВ отримав послуги від ФОП 2 група ЄД. ПОД. на суму 3400,00, а потім по акту субпідряду надало їх третій особі.
В декларації цю суму я вказую в р. 11,1 чи 11,2?
В Д5 я так розумію в "Операції з придбання без податку на додану вартість
(рядки 11.1 + 11.2 + 14.2 декларації)" - 400000000000/10,2014/3400,00/Х ? Вірно?
А в реєстрі як? В колонках1 - №п/п, 2- дату отримання, 3 і 4 - дату і номер акта виконаних робіт від ФОП 2 ГРУПА, 5- НП, 6- ФОП Іванов Іван Іванович, 7- 400000000000, 8 - 3400,00, 11 - 3400,00 всі решта пусті?
Наперед всім дякую, вибачте, що такі елементарні речі питаю, та вперше стикнулася - боюсь шось не так зробити.

В 9-м столбике 3400,00;
В 11-м столбике не отражаете.

[Тан4ик]

Подскажите пожалуйста, в декларации в конце в разделе "Відмітки про одночасне подання" строка "копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електроному вигляді"-в каком случае помечаем крестиком?

[svitlass]

постоянно, а ви що не подаете реєстри з декою?

[Тан4ик]

постоянно, а ви що не подаете реєстри з декою?

Подаю в єлектронном виде. Это значит надо ставить крестик?

[Люлик]

постоянно, а ви що не подаете реєстри з декою?

Подаю в єлектронном виде. Это значит надо ставить крестик?

ну да

[Irina777]

постоянно, а ви що не подаете реєстри з декою?

Подаю в єлектронном виде. Это значит надо ставить крестик?

Да, в каждой декларации крестик.

[Тан4ик]

постоянно, а ви що не подаете реєстри з декою?

Подаю в єлектронном виде. Это значит надо ставить крестик?

Да, в каждой декларации крестик.

Я его никогда не ставила. У меня уже квитанция №2 на декларацию пришла, а на реестр еще нет. Может пересдать с этим крестиком?

[ArinaArina]

Подаю в єлектронном виде. Это значит надо ставить крестик?

Да, в каждой декларации крестик.

Я его никогда не ставила. У меня уже квитанция №2 на декларацию пришла, а на реестр еще нет. Может пересдать с этим крестиком?

пересдать - это тогда нову звитну со всеми додатками и реестр с отметкой - к новой звитной

[Тан4ик]

пересдать - это тогда нову звитну со всеми додатками и реестр с отметкой - к новой звитной

Я могу сделать новый звитный реестр не получив квитанцию №2?