Податкова декларація з ПДВ

[Viktori]

так что все показывают ипн поставщика? что делать я в январе показала ипн свой...

Исправят бланк и порядок тогда и буду писать поставщиков, а пока свой.

[log_oks34]

Добрый день уважаемые коллеги. Ну вот уже и пошли первые ласточки от налоговой по заполнению дод.2 декларации по НДС за январь 2016г. На одну их моих фирм (строительство) пришло "письмо счастья" о нарушении Порядка заполнения налоговой отчетности с учетом письма налоговой от 22.02.16 по порядку заполнения дод.2. Налоговая требует даже не подать уточненку чтобы показать в дод. 2 ИНН поставщика, а обосновать суму отрицательного значения указанного в стр.21 и дод.2 и переносимого в состав следующих налоговых периодов путем подачи объяснительной и всех финансово-хозяйственных документов, хотя отрицательное значение, если можно так сказать "молодое", сформированное только во второй половине прошлого года и все отраженное в СЭА. Отдала письмо юристам пусть разбираются в законности требований в нем изложенных. Что лишний раз доказывает какой бардак творится в нашей стране, где закон не один для всех и каждый его может трактовать и дописывать по своему усмотрению.

какой у вас минус, если не секрет?
у меня тоже минус...порядка 130 тыс...

порядка 6 млн, только в прошлом году строительство началось.

[Ребекка]

Ребята, взялась за дод.2 за февраль. И вот описанная мною выше ситуация поставила меня в тупик.
Упростим задачу: январь стр 19 - 10 000, в феврале есть только НО и то РК на "-", допустим -2 000. Итого стр 19 за февраль 12 000. Как в дод 2 отразить увеличение отриц значения на 2 000, если это РК на "-" 2 000. сейчас интересует именно арифметика.
ПАМАГИТЕ #smile3#

может я не совсем поняла Вашу сиуацию, но по-моему так:
в дод.2 ИНН 01.2016 10000
ИНН 02.2016 2000

2000 за февраль - это РК с минусом в налоговых обязательствах. В этом вся загвоздка, если поставить в дод.2 2000 с "-", то итог по дод.2 будет не 12 000, а 8 000. Если ставить с "+", то это нарушает вообще "природу" этой сумы.
#cray#

а почему в дод.2 с "-"? дод.2=стр.21 декларации, а "природа" возникновения стр.21 тут ни при чем #smile3#

[Sniper]

Мы в 2013 году даже судились с налоговой за минус в 2,5 млн. Но он у нас был старый, 2009 года. Вся причина была в том, что они решили, что эта сумма была не оплачена, ну им так захотелось, и камеральной проверкой с повідомленням-рішенням, нам сняли. Мы им носили ГТДшки, рассказывали, что все оплачено, но у них была команда "фас".

[OlyA15]

так что все показывают ипн поставщика? что делать я в январе показала ипн свой...

я свой код писала. И за февраль собираюсь писать его же. В любом случае должно быть логически последовательно.

[alicaalena]

может я не совсем поняла Вашу сиуацию, но по-моему так:
в дод.2 ИНН 01.2016 10000
ИНН 02.2016 2000

2000 за февраль - это РК с минусом в налоговых обязательствах. В этом вся загвоздка, если поставить в дод.2 2000 с "-", то итог по дод.2 будет не 12 000, а 8 000. Если ставить с "+", то это нарушает вообще "природу" этой сумы.
#cray#

а почему в дод.2 с "-"? дод.2=стр.21 декларации, а "природа" возникновения стр.21 тут ни при чем #smile3#

Ребекка, спасибо Вам. До меня вот только сейчас дошло. Чей то я ухватилась за "природу" этой суммы. Ну и что, что это РК на "-". Главное объяснить почему у меня стр 21 увеличилась на 2000, поэтому ставлю эти 2000 с "+". Спасибо, вразумили.
А теперь вторая серия, чей ИНН поставить свой или этого покупателя, который мне РК подписал?

[mis.mara]

уважаемые ! Кто что писал в разделе II строке 10.3 декларации? Туда пишем приобретенные товары/услуги у контрагентов неплательщиков НДС?

[Маруся10]

Вопрос жизни и смерти, на счет округления. Делаю Д5. в нем выписана на себя НН 5408,85 и сумма НДС 1081,77 и есть еще другие НН на 8958,33 и НДС 1791,67. Загальна сумма по ПДВ получается 2873,44 т.е. в деке 2873. А вот когда расписывать отдельно в деке то получается 2874(1082+1792), я исправила вручную в деке по итогу на 2873, вопрос - ничего страшного. не морочить себе голову или лучше пострадать

[Ребекка]

Добрый день уважаемые коллеги. Ну вот уже и пошли первые ласточки от налоговой по заполнению дод.2 декларации по НДС за январь 2016г. На одну их моих фирм (строительство) пришло "письмо счастья" о нарушении Порядка заполнения налоговой отчетности с учетом письма налоговой от 22.02.16 по порядку заполнения дод.2. Налоговая требует даже не подать уточненку чтобы показать в дод. 2 ИНН поставщика, а обосновать суму отрицательного значения указанного в стр.21 и дод.2 и переносимого в состав следующих налоговых периодов путем подачи объяснительной и всех финансово-хозяйственных документов, хотя отрицательное значение, если можно так сказать "молодое", сформированное только во второй половине прошлого года и все отраженное в СЭА. Отдала письмо юристам пусть разбираются в законности требований в нем изложенных. Что лишний раз доказывает какой бардак творится в нашей стране, где закон не один для всех и каждый его может трактовать и дописывать по своему усмотрению.

какой у вас минус, если не секрет?
у меня тоже минус...порядка 130 тыс...

порядка 6 млн, только в прошлом году строительство началось.

получается, Вы покупаете материалы, оплачиваете работы за счет кредитных средств или средств учредителей, а акты выполненных работ еще не подписывали и денег Вам никто не платил?

[Маруся10]

так что все показывают ипн поставщика? что делать я в январе показала ипн свой...

я свой код писала. И за февраль собираюсь писать его же. В любом случае должно быть логически последовательно.

я тоже, уже даже написала свой ИПН