Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

elen66

nachfin писав:писали на форуме, надо искать
В общем:
1. старый реестр не трогаем
2. делаем записи в новом реестре
3. новым реестром считаем реестр за месяц, в котором подавали УР
4. практически после составления реестра дописываем в конец реестра
например, по ошибке с инн
1 строка ПНУ инн сумма минус
2 строка ПНУ ИНН сумма плюс
и в 1 и 2 строке даты ставим реальные.
Повторяю, на форуме это все есть и гораздо подробнее.

Проверьте меня -правильно ли я Ваш ответ понимаю :в августе допущена ошибка в дате налогового обязательства.Т.е н.н. №44 выдана 27августа,а в реестре за август я поставила №44 от 22августа.Уточнённый расчёт я не подаю(кроме даты всё остальное правильно).В реестре за сентябрь добавляется две строки:1)ПН ( а не УПН)№44 от 22 августа со знаком "-" 2)ПН (а не УПН) №44 от 27 августа со знаком "+".Так? Больше ничего не надо?

babykiev

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если пропущен один номер НН в реестере (допустим номер 34 был удален) и теперь нумерация в реестре 32.33.35 и т.д Поменять уже ничего нельзя,налоговые после 35 номера все зарегестрированы, отчеты покупателями сданы.Чем это мне грозит? Сколько штраф ит.д и т.п Спасибо.

Popen

babykiev писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, если пропущен один номер НН в реестере (допустим номер 34 был удален) и теперь нумерация в реестре 32.33.35 и т.д Поменять уже ничего нельзя,налоговые после 35 номера все зарегестрированы, отчеты покупателями сданы.Чем это мне грозит? Сколько штраф ит.д и т.п Спасибо.

Используйте №34 для "продажи" чего-либо конечному потребителю/неплатнику НДС...

babykiev

Popen писав:
babykiev писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, если пропущен один номер НН в реестере (допустим номер 34 был удален) и теперь нумерация в реестре 32.33.35 и т.д Поменять уже ничего нельзя,налоговые после 35 номера все зарегестрированы, отчеты покупателями сданы.Чем это мне грозит? Сколько штраф ит.д и т.п Спасибо.
Используйте №34 для "продажи" чего-либо конечному потребителю/неплатнику НДС...

Это был сентябрь и таких нет покупателей.

Бюгюльмэ

Popen писав:
babykiev писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, если пропущен один номер НН в реестере (допустим номер 34 был удален) и теперь нумерация в реестре 32.33.35 и т.д Поменять уже ничего нельзя,налоговые после 35 номера все зарегестрированы, отчеты покупателями сданы.Чем это мне грозит? Сколько штраф ит.д и т.п Спасибо.
Используйте №34 для "продажи" чего-либо конечному потребителю/неплатнику НДС...

... а если нет такой возможности, то выпишите "ошибочную" НН (или оставьте ту, которая была удалена, если её не страшно светить), а последним днём месяца - РК к ней (помилково виписана).

svitlass

babykiev писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, если пропущен один номер НН в реестере (допустим номер 34 был удален) и теперь нумерация в реестре 32.33.35 и т.д Поменять уже ничего нельзя,налоговые после 35 номера все зарегестрированы, отчеты покупателями сданы.Чем это мне грозит? Сколько штраф ит.д и т.п Спасибо.

85 за неправильно заповн реестр

Бюгюльмэ

svitlass писав:
babykiev писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, если пропущен один номер НН в реестере (допустим номер 34 был удален) и теперь нумерация в реестре 32.33.35 и т.д Поменять уже ничего нельзя,налоговые после 35 номера все зарегестрированы, отчеты покупателями сданы.Чем это мне грозит? Сколько штраф ит.д и т.п Спасибо.
85 за неправильно заповн реестр

Оставить всё как есть - лучший выход.

nachfin

svitlass писав: 85 за неправильно заповн реестр

Больше 25ти не дают (не в Европах чай), а галер в Украине нет.

Popen

nachfin писав:
svitlass писав: 85 за неправильно заповн реестр
Больше 25ти не дают (не в Европах чай), а галер в Украине нет.

После подписания вступления в тамож.союз и СНГ, не исключено, что для украинцев откроются перспективы по принудительной расчистке снега в Сибири...

Бюгюльмэ

Popen писав:
nachfin писав:
svitlass писав: 85 за неправильно заповн реестр
Больше 25ти не дают (не в Европах чай), а галер в Украине нет.
После подписания вступления в тамож.союз и СНГ, не исключено, что для украинцев откроются перспективы по принудительной расчистке снега в Сибири...

В таком случае украинские бухгалтера будут высланы на расчистку в полном составе. До встречи в Сибири! #drinks#