Помилка в декларації ФОПа 3 групи

kameta

Яков писав:
Popen писав:
Вопрос на засыпку:
Яков писав:Есть два варианта исправления и уточнения:
1. Подаёте отдельную уточнёнку за год 2017-го (в любое время) в строках 02 и 03 указываете один и тот же период (год 2017) – в любое время.
2. В декларации за 1 квартал 2019 (звитна) указываете доходы за 1 квартал 2019-го и уточнения за "нужный" период – по срокам квартального отчёта (т.е. по истечении 1-го квартала). В строке 02 указываете 1 квартал 2019, в строке 03 указываете год 2017.

Посмотрите табличку: Как заполнить декларацию (УД) при самоисправлении допущенных ошибок да и саму статью целиком в журнале Налоги и бух. учёт Ноябрь, 2018/№ 93
ФЛП на ЕН ошибся в доходе: как самоисправиться
Автор: Адамович Наталия, налоговый эксперт

Я подаю чисто уточненку, т.е. без совмещения отчетной и уточнения... В этом случае - Стр.02 = стр.03 = год 2017
Вопрос на засыпку: а файл отчета (уточненки) должен быть сохранён каким периодом, Февраль-2019 ???
Периодом 2017 год #smile3# а дата подачи февраль 2019

Мне нужно сейчас уточнить год 2018 (ошибка в декабре механическая по банку 2576 зашло, при подсчете 22576 ). Я файл формирую в периоде год 2018, и тогда стр. 02=03. Правильно?Стр 08 я ставлю правильную, стр. 13 переношу. И 15, 16 исправленую. Примут так?

Юлія Ф

Коллеги, нужна помощь.
Бухгалтер, пытаясь исправить ошибку в декларации единщика за 2018-й год уточненкой, сделала ещё большую ошибку..(( В разделе VI, графах 15 и 16 она написала не суммы единого налога, а обсяг доходу#wall#
Тем самым убрав из начислений 32916,43 грн вместо 1645,82 грн.
Ехать в налоговую со всеми декларациями далеко( Может, кому придет светлая мысль в голову.
Буду благодарна за помощь!

ИринаК

Юлія Ф писав:Коллеги, нужна помощь.
Бухгалтер, пытаясь исправить ошибку в декларации единщика за 2018-й год уточненкой, сделала ещё большую ошибку..(( В разделе VI, графах 15 и 16 она написала не суммы единого налога, а обсяг доходу#wall#
Тем самым убрав из начислений 32916,43 грн вместо 1645,82 грн.
Ехать в налоговую со всеми декларациями далеко( Может, кому придет светлая мысль в голову.
Буду благодарна за помощь!

Никакой светлой мысли не приходит кроме как подача новой уточненки, которая исправит то, что нужно исправить и побыстрее, так как ошибка в сторону доначисления налога. Хотя как могли принять уточненку, если доход правильный, а ошибочно увеличена сумма единого? Если она математически не правильная, то во время камералки ее должны поставить в статус "До відома". Вам в первую очередь необходимо внимательно все проверить самой, чтобы не усугубить еще.
А зачем ехать далеко, в эл.виде нет возможности?А в кабинете начисления исправились?

Юлія Ф

Честно говоря, сама не понимаю, как прошла эта уточненка. ФОП зарегистрировался в мае 2018-го. С июля на едином налоге. За полугодие бухгалтер подает декларацию единщика вместо декларации про майновий стан. Декларация принимается, но в начисления не ложится и сумма уплаченного единого налога висит в переплате. Дальше подает декларации единщика и в этом году зачем-то формирует в первом квартале уточненку за 2018-й год и в строке 15 появляется сумма - 157203,63 грн. В строке 16 - 124287,20 грн. И в результате начисленный единый налог уменьшается на 32916,43 грн.
Я сломала мозг, как это исправить. Позвонила в налоговую, чтобы проконсультироваться и не наделать ошибок, предложили приехать)

buh201520

Здравствуйте! Нужна ваша помощь. ФОП 3 гр, 5% за 3 квартал 2018 г показал доход в Декларации больше чем надо, а в Декларации за 2018 год показал правильные суммы, которые совпадают с цифрами за год (как и должно быть). Вопрос нужно ли сдавать уточненку за 3 кв 2018 г? и если не подана Деклар про майновый стан за 2018г, что делать? "забить" на нее?

Asia Svetlova

Если вы весь год на едином налоге,то Декларация про майновий стан не подается.

Nepogoda

buh201520 писав:Здравствуйте! Нужна ваша помощь. ФОП 3 гр, 5% за 3 квартал 2018 г показал доход в Декларации больше чем надо, а в Декларации за 2018 год показал правильные суммы, которые совпадают с цифрами за год (как и должно быть). Вопрос нужно ли сдавать уточненку за 3 кв 2018 г? и если не подана Деклар про майновый стан за 2018г, что делать? "забить" на нее?

А заплатили ЕН в сумме, как указали в декларации за 3-й кв.2018 ? Если -да, то подавать уточненку за 3-й кв. не надо. Декларация по ЕН 3 гр. подается поквартально нарастающим итогом. Годовой декларацией вы уже все уточнили.

xanny

подскажите, если кто-то сталкивался, если в декларации указали не все виды деятетельности которыми занимались ( но они включены в вытяг ЕН) можно ли откорретктировать отчёт или можно наростающим показать? ( 3 группа)

shinna

xanny писав:подскажите, если кто-то сталкивался, если в декларации указали не все виды деятетельности которыми занимались ( но они включены в вытяг ЕН) можно ли откорретктировать отчёт или можно наростающим показать? ( 3 группа)

Покажете нарастающим.

Анива

Здравствуйте.
ФЛП Плательщик ЕН 5%.
Сдавала много УР за 18-19гг. Начислила пеню, показала ее в УР и заплатила до подачи УР.

Сейчас зашла в электронный кабинет налогоплательщика и там сумма начисленной мною пени обозначена красным цветов, но "Залишок несплаченої пені" 00,00. Подскажите пожалуйста, что значит пеня указанная красным цветом?
Спасибо!