Услуги на сч 685(631)Denis@@@ писав:
Мы на общей системе. Схема стоит 300 грн. Оплачена. Услуги каждый месяц - 150 грн И сбор каждый месяц 400 грн. Все уже платилось. Как быть еще с отчетом? Нужно сдавать? И расходы будут по налогу на прибыль?
#search# прояснилось конечно многое))..но)делаю поступление пишет 1с Вид субконто <Контрагенты> для счета "655 (Расчеты по страхованию имущества)" не определен...не хочет и все...бросила 631,проводки : 631-655tomassa писав:Со страхованием опыта не имела, но, на мой взгляд проводки в общем целом логичные, но требуют уточнения ситуации.Angelika Boshe писав:Всем привет) Вопрос новичка, к опытным коллегам) Компания приобрела Договір добровільного страхування..Универсальний поліс на недвижимость. Страховая сума- 50000гр, страх.платеж- 500гр. срок договора - 12 месяцев. Вопрос как отобразить в 1с 8.3 Конфигурация Бухгалтерия для Украины 1,2.?????Нашла вот такие проводки : 655-311 500гр
39-655 500гр
23,91,92- 41,67 гр
Если честно, ничего не понятно. Какими документами вводить, и какие все таки верные проводки. Надеюсь смогла выразить суть проблемы)..ОООчень нужно,чем смогите помогите)))
Я правильно поняла, что страховой платёж за год составляет 500 грн. и платить его вы будете единоразово?
Если так, тогда объясняю суть операций и проводок:
1. 655-311 - плат. поручение исходящее - операция- прочее списание безнал. ден. ср-в - перечисляете страх. платёж.
2. 39-655 - ручная операция или поступление товаров, услуг - происходит начисление страховой суммы. А поскольку данные виды расходов не могут быть отнесены сразу в затраты, то они сначала попадают в расходы будущих периодов, т.е. на 39 счёт.
3. В закладке Предприятие - прочее есть документ "расходы будущих периодов"... Формируете его, как того требует программа.
4. Ежемесячно при операции "закрытие месяца" происходит автоматическое списание ваших расходов в затраты, т.е формируется проводка 23,91,92 -39 на сумму 41,67.
Вот и всё. На самом деле, ничего сложного, если разобраться...
С услугами и схемой я понял. А сбор Д-т 642 К-т 311 а начисление сбора? .д-т 91 К-т 642????Aj писав:Услуги на сч 685(631)Denis@@@ писав:
Мы на общей системе. Схема стоит 300 грн. Оплачена. Услуги каждый месяц - 150 грн И сбор каждый месяц 400 грн. Все уже платилось. Как быть еще с отчетом? Нужно сдавать? И расходы будут по налогу на прибыль?
Сбор на сч 642
Схему на сч 91 (23). Сумма маленькая))))
А отчет видела, но кто подает не знаю, читайте НКУ, может там найдете
tomassa писав:У меня изначально тоже такая мысль была. Но потом я посмотрела, что в платёжке, несмотря на 655 счёт, будет указан контрагент и решила, что ошибки не будет ни в том ни в другом случае... А вопрошанту, возможно, так будет проще...Оптимист1 писав: Я бы проводила не через 655 счет(он в 1С вообще без субконто), а через 685. Этот платеж вы ведь платите не обезличено, а конкретной страховой компании. Все остальное, как писали выше.
начисление сбора Дт91 Кт642Denis@@@ писав:
С услугами и схемой я понял. А сбор Д-т 642 К-т 311 а начисление сбора? .д-т 91 К-т 642????
А схему сразу Д-т 23(91) К-т 311
Если вы решили через 631 счёт - тоже не будет ошибкой. Тогда можно и так: 631-311 - оплата, а начисление самого платежа - документом поступление товаров, услуг и проводка - 39-631.Angelika Boshe писав: #search# прояснилось конечно многое))..но)делаю поступление пишет 1с Вид субконто <Контрагенты> для счета "655 (Расчеты по страхованию имущества)" не определен...не хочет и все...бросила 631,проводки : 631-655
39-631 вот так получается. Нормально так будет или все таки я чего то не понимаю...#cray#
tomassa писав:Если вы решили через 631 счёт - тоже не будет ошибкой. Тогда можно и так: 631-311 - оплата, а начисление самого платежа - документом поступление товаров, услуг и проводка - 39-631.Angelika Boshe писав: #search# прояснилось конечно многое))..но)делаю поступление пишет 1с Вид субконто <Контрагенты> для счета "655 (Расчеты по страхованию имущества)" не определен...не хочет и все...бросила 631,проводки : 631-655
39-631 вот так получается. Нормально так будет или все таки я чего то не понимаю...#cray#
Здесь есть варианты... ведь главное, чтобы суть была понятна и конечный результат был правильным. А через какой счёт расчётов - не суть важно.
Ничего... научитесь... было бы желание и стремление, а ещё... простите за лирику - любить нужно то, что делаете... Собственно, как и в любой другой профессии важно быть на своём месте, а если не своём... Тогда грустно... Желаю вам успехов... А здесь помогут...ежели что...
тут тема по нематеріальнимм активамAngelika Boshe писав:И снова здравствуйте) Каждый день добрый день...Такой вопрос. Купили программный продукт за 10200гр. нужно с ним разобраться)... многое перечитала из вычитаного поняла две вещи, одни бросают на 39 счет другие делают амортизацию...вопрос в том как правильно... проводки нашла такие 631-311 ;
39-631
631-311
154-631
127-154
92-133
и самое главное как всегда какими документами в 1с 8 это все проделать((.. Заранее спасибо всем кто ответит,поможет, незнаю что я бы без вас и делала)))
Спсибо за ответы.Aj писав:начисление сбора Дт91 Кт642Denis@@@ писав:
С услугами и схемой я понял. А сбор Д-т 642 К-т 311 а начисление сбора? .д-т 91 К-т 642????
А схему сразу Д-т 23(91) К-т 311
схема Дт 685 (631) Кт311, начисление Дт23(91) Кт685 (631)