Ава писав:Девочки,я фигею!!!!!!!!!Чтобы не сказать хуже.В Донецке в одной налоговой четко сказали-не заполнять в новой,в другой инспектор мне сказала,что она не знает.Делайте,как хотите,а то потом окажется,что она не правильно посоветовала.Никаких разъяснений нет у них от Минздоха. Из какой строки потом будет подтягивать в лицевую карту-неизвестно,скорее всего или из 14,или из 16.Я один отчет сдала с незаполненной строкой,а со вторым теперь не знаю,что и делать(((
стр. 16 заполняется только квартальщиками, правильно - ее убрать. Думаю, как подтягивается в лицевую карту - не совсем ваши проблемы, ваша задача - заполнить Деку правильно, так что не заморачивайтесь. Я убрала - отчет принят. В налоговой сказали, что у них вообще новые бланки Деки не подтягиваются... Всем удачи)
Поскажите плиз, а то уже мозги раком.
Я получила от покупателя предоплату , НН выписала и зарегила (сумма большая) отгрузки у нас пока не было. Дохода я так понимаю у меня нет?!
Лия писав:Поскажите плиз, а то уже мозги раком.
Я получила от покупателя предоплату , НН выписала и зарегила (сумма большая) отгрузки у нас пока не было. Дохода я так понимаю у меня нет?!
доход возникает при отгрузке, если иное не оговорено в договоре.
Висит предоплата
Лия писав:Поскажите плиз, а то уже мозги раком.
Я получила от покупателя предоплату , НН выписала и зарегила (сумма большая) отгрузки у нас пока не было. Дохода я так понимаю у меня нет?!
Ну конечно же, что нет, только в момент отгрузки-будет доход.
Уже надо забывать о старом законе о прибыли, когда по авансам признавался дохо. По НКУ-нет.
Лия писав:Поскажите плиз, а то уже мозги раком.
Я получила от покупателя предоплату , НН выписала и зарегила (сумма большая) отгрузки у нас пока не было. Дохода я так понимаю у меня нет?!
Ну конечно же, что нет, только в момент отгрузки-будет доход.
Уже надо забывать о старом законе о прибыли, когда по авансам признавался дохо. По НКУ-нет.
Была уверенна 100% что дохода нет, но после 16 строчки стала сомневаться во всем.
Спасибо#drinks#
А еще уточню сколько времени должна висеть предоплата чтоб потом она попала в доход
alin@ писав:Подскажите, пожалуйста, юр.лицо на общих основаниях с патентом и лицензией. лицензия на розн.продажу алкоголя попадает в додаток ИВ стр. 06.4.9. , а в додаток ТП ее в расходы нужно включать?
В ЕБНЗ вот такой ответ
Якщо термін дії ліцензії, виданої відповідним державним органом для провадження господарської діяльності, не перевищує одного року, та/або її вартість не перевищує 2500 гривень, то витрати на придбання такої ліцензії включаються до складу інших витрат звичайної діяльності.
В частности, строка 16 этой формы содержит сноску «2» о том, что ее заполняют только плательщики с квартальным базовым налоговым периодом. Получается, что плательщики с годовым базовым налоговым периодом, следуя указаниям формы декларации, заполнять строку 16 не должны.
Однако с мест поступают сообщения, что программное обеспечение в органах доходов и сборов считает такие декларации составленными с ошибкой. Соответственно, налоговые инспекторы настойчиво предлагают подать декларацию с отметкой «Звітна нова».
Понятно, что сумма налога от этого не меняется, но мы в который раз сталкиваемся с проблемой, когда нововведения, которые в спешном порядке вносятся в последний момент, создают плательщикам проблемы, что называется, на ровном месте.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с ситуацией, если стр.14 с минусом т.е. по текущей декларации налог на прибыль меньше, чем перечисленные ежемесячные авансы. И как на это смотрит налоговая? Спасибо. Всех с весной#hurrah#