Уточнююча по ПДВ

[vethera]

я им это прямым текстом говорила, вы меня толкаете на должностное преступление, а они ну вы понимаете, область звонила, про Вас на селекторном совещании говорили, надо исправить. А цена вопроса-я сняла всего 1500 грн. ндс-а, но такое впечатление, что это 15 млн.

[Зюмочка]

Всем кто сюда заглядывает, добрый день. (а у нас в Одессе сегодня дождливо и прохладно)

Есть вопрос. такого плана. Отразила ГТД (импорт, привезли оборудование), не по дате её выписки, а позже на пару месяцев. Операция была разовая, поэтому пошла к инспектору посоветоваться, она сказала можете когда хотите (спасибо ей большое, что она такая, не представляю сколько она еще наделал проблем плательщикам). Понимаю что ошибка и хочу исправлять, штраф не сравнится с тем что могут снят весь НДС.
Вопрос могу ведь сделать корректировку и включить НДС как надо. И если кто то знает после такой операции надо копию ГТД подавать в налоговую? Буду рада ссылкам на методики по такой "истории".
Общалась с инспектором (не своим) она сказала что операции с ГТД не уточняються, как по мне это странно.

[Ир4ик]

Знакомая выходила из такой ситуации следующим образом. Подавала УР1 "в ноль" в составе декларации, в котором добавляла НО по прочим и НК по ГТД, после подавала УР2, в котором снимала НО по прочим.

[Лапа]

Всем кто сюда заглядывает, добрый день. (а у нас в Одессе сегодня дождливо и прохладно)

Есть вопрос. такого плана. Отразила ГТД (импорт, привезли оборудование), не по дате её выписки, а позже на пару месяцев. Операция была разовая, поэтому пошла к инспектору посоветоваться, она сказала можете когда хотите (спасибо ей большое, что она такая, не представляю сколько она еще наделал проблем плательщикам). Понимаю что ошибка и хочу исправлять, штраф не сравнится с тем что могут снят весь НДС.
Вопрос могу ведь сделать корректировку и включить НДС как надо. И если кто то знает после такой операции надо копию ГТД подавать в налоговую? Буду рада ссылкам на методики по такой "истории".
Общалась с инспектором (не своим) она сказала что операции с ГТД не уточняються, как по мне это странно.

В реестр в каком месяце включили??
А вообще была информация, что именно ГТД отражается только месяц-в-месяц...
Поищу сброшу..
И НКУ говорит о том же..

[Viktori]

Всем кто сюда заглядывает, добрый день. (а у нас в Одессе сегодня дождливо и прохладно)

Есть вопрос. такого плана. Отразила ГТД (импорт, привезли оборудование), не по дате её выписки, а позже на пару месяцев. Операция была разовая, поэтому пошла к инспектору посоветоваться, она сказала можете когда хотите (спасибо ей большое, что она такая, не представляю сколько она еще наделал проблем плательщикам). Понимаю что ошибка и хочу исправлять, штраф не сравнится с тем что могут снят весь НДС.
Вопрос могу ведь сделать корректировку и включить НДС как надо. И если кто то знает после такой операции надо копию ГТД подавать в налоговую? Буду рада ссылкам на методики по такой "истории".
Общалась с инспектором (не своим) она сказала что операции с ГТД не уточняються, как по мне это странно.

В реестр в каком месяце включили??
А вообще была информация, что именно ГТД отражается только месяц-в-месяц...
Поищу сброшу..
И НКУ говорит о том же..

У меня была та-же ситуация, валютный контроль сказал только в месяце оформления ГТД. Поэтому вам надо обязательно исправлять через уточняющий расчет. Ввезенная ГТД остается на руках. Раньше отдавали только экспортные.

[Зюмочка]

Всем кто сюда заглядывает, добрый день. (а у нас в Одессе сегодня дождливо и прохладно)

Есть вопрос. такого плана. Отразила ГТД (импорт, привезли оборудование), не по дате её выписки, а позже на пару месяцев. Операция была разовая, поэтому пошла к инспектору посоветоваться, она сказала можете когда хотите (спасибо ей большое, что она такая, не представляю сколько она еще наделал проблем плательщикам). Понимаю что ошибка и хочу исправлять, штраф не сравнится с тем что могут снят весь НДС.
Вопрос могу ведь сделать корректировку и включить НДС как надо. И если кто то знает после такой операции надо копию ГТД подавать в налоговую? Буду рада ссылкам на методики по такой "истории".
Общалась с инспектором (не своим) она сказала что операции с ГТД не уточняються, как по мне это странно.

В реестр в каком месяце включили??
А вообще была информация, что именно ГТД отражается только месяц-в-месяц...
Поищу сброшу..
И НКУ говорит о том же..

По факту ГТД ноябрь. Я включила в отчет и в реестр в марте.
Да уже знаю и нашла что ГТД месяц в месяц.

[Лапа]

Всем кто сюда заглядывает, добрый день. (а у нас в Одессе сегодня дождливо и прохладно)

Есть вопрос. такого плана. Отразила ГТД (импорт, привезли оборудование), не по дате её выписки, а позже на пару месяцев. Операция была разовая, поэтому пошла к инспектору посоветоваться, она сказала можете когда хотите (спасибо ей большое, что она такая, не представляю сколько она еще наделал проблем плательщикам). Понимаю что ошибка и хочу исправлять, штраф не сравнится с тем что могут снят весь НДС.
Вопрос могу ведь сделать корректировку и включить НДС как надо. И если кто то знает после такой операции надо копию ГТД подавать в налоговую? Буду рада ссылкам на методики по такой "истории".
Общалась с инспектором (не своим) она сказала что операции с ГТД не уточняються, как по мне это странно.

В реестр в каком месяце включили??
А вообще была информация, что именно ГТД отражается только месяц-в-месяц...
Поищу сброшу..
И НКУ говорит о том же..

По факту ГТД ноябрь. Я включила в отчет и в реестр в марте.
Да уже знаю и нашла что ГТД месяц в месяц.

Что с реестром?? Вы не ответили..
Если включили в реестр ноября, тогда смело УР
если в реестре нет, тогда проблема...
хотя, как вариант (сама не пробовала)
В текущем реестре:
ГТДУ с минусом по марту
ГТДУ с плюсом по ноябрю..
Бред, конечно, но а вдруг...
Подождите, может Бюгюльмэ появится, она у нас спец по таким вопросикам..

[Viktori]

В реестр в каком месяце включили??
А вообще была информация, что именно ГТД отражается только месяц-в-месяц...
Поищу сброшу..
И НКУ говорит о том же..

По факту ГТД ноябрь. Я включила в отчет и в реестр в марте.
Да уже знаю и нашла что ГТД месяц в месяц.

Что с реестром?? Вы не ответили..
Если включили в реестр ноября, тогда смело УР
если в реестре нет, тогда проблема...
хотя, как вариант (сама не пробовала)
В текущем реестре:
ГТДУ с минусом по марту
ГТДУ с плюсом по ноябрю..
Бред, конечно, но а вдруг...
Подождите, может Бюгюльмэ появится, она у нас спец по таким вопросикам..

Была такая ситуация в 2013 году, исправляла через месяц, правда я ждала разъяснения от налоговой.
Сдала УР, без додатков и реестра.
Занесла письмо в налоговую (инспектору по ПДВ и валютный контроль) с копией ГТД, если надо письмо сброшу на электронку.

[Зюмочка]

ГТД включенна в реестр марта.
По факту была в ноябре

[Viktori]

ГТД включенна в реестр марта.
По факту была в ноябре

Делаете два УР.
1-й за ноябрь - включаете ГТД.
2-й за март - убираете ГТД, а тут возникает интересная ситуация. Получается был завышен НК, надо начислить штраф 3% + пеню. Сначала уплачиваете налоги со штрафом потом сдаете УР за март.