Когда вводим в эксп., запрашивает счет инвестиций.....?Выбираем 1531 или уже 1121?И учетные данные-счета учета,способ амортизации.....Asia Svetlova писав:Если у вас в учетной политике написано, что основные средства от 6000 грн, то на 11 счет как МНМАLubov33333 писав:Извените,пож.,какой счет указывать?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 16 березня 2016, 15:30
- Дякував (ла): 5 разів
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Коли оприбутковуєте то тоді створюється інвестиція рах 1531,а вже коли вводите в експлуатацію, то з одного боку вибираєте інвестицію , а з другого ствооюєте мнма і в його карточці вибираєте рах 1121 і метод амортизації....Lubov33333 писав:Когда вводим в эксп., запрашивает счет инвестиций.....?Выбираем 1531 или уже 1121?И учетные данные-счета учета,способ амортизации.....Asia Svetlova писав:Если у вас в учетной политике написано, что основные средства от 6000 грн, то на 11 счет как МНМАLubov33333 писав:Извените,пож.,какой счет указывать?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Здравствуйте! Прошу помощи: выращиваем зерно кукурузы и подсолнечника. Провели экспертизу посевов кукурузы (услуги сторонней организации) на 500 грн, в т.ч. НДС. Мы неплательщики НДС. Как правильно отразить: проводкой: Дт 231 Кт 631 500 грн. или проводками Дт 91 Кт 631 500 грн. А затем Дт 231 Кт 91 500, 00 грн. Спасибо
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Я би кинула на 231 спочатку.Юлия11 писав:Здравствуйте! Прошу помощи: выращиваем зерно кукурузы и подсолнечника. Провели экспертизу посевов кукурузы (услуги сторонней организации) на 500 грн, в т.ч. НДС. Мы неплательщики НДС. Как правильно отразить: проводкой: Дт 231 Кт 631 500 грн. или проводками Дт 91 Кт 631 500 грн. А затем Дт 231 Кт 91 500, 00 грн. Спасибо
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
неужели нет знатоков? очень надо ...Malya писав:Здравствуйте, насколько верные такие проводки
д-т 791-к-т 23,
в результате ручных операций с такой проводкой есть отрицательное сальдо по 23 счету на 2 млн....
пред. бухгалтер делала , может наоборот надо было, хотя такой проводки нет вроде ,
и вообще вопрос можно ли так
делать и как правильно ?
в описании в интернете нашла "д-т 791-к-т 23"Такой проводкой предприятия, которые ведут учет затрат на счетах класса 8 (а затем собирают их вместе на счете 23), отражают списание расходов в уменьшение доходов, минуя счет 90....., но в константах указан только 9 класс счетов, и закрывала она фин.рез только по 91 и фин.рез. собственно. Почему тогда сальдо получается отрицательное по 23 счету, может списывают то чего нет или неправильная проводка?....
По 23 счету документ фин. результат отображает проводку д-т23 - к-т91..., а как переделать теперь ти ручные операции д-т 791-к-т 23
что имелось ввиду...
Как правильно переделать ?
Помогите пожалуйста, из-за этого в балансе полный перекос....Brick wall
-
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 30 липня 2014, 11:09
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день!
Помогите разобратся, пожалуйста!
Купленый ранее товар, мы передали неприбыльной организации, мы плательщики НДС и прибыли, так как ни наша организация, ни организация неприбыльная, статуса "благотворительного фонда" не имеет, мы оформили сделку с нашей сторону, как обычная реализация на неплательщика, и выписали налоговую на общую сумму.
Теперь вопрос! Как это правильно отобразить в 1С 8.3, что бы списание товариа с с/б фактически было, но в доход нам не попадало???
В документе реализация товара, в счетах учета, вместе 361 счета, я потавила 977 и у меня получились следующие проводки:
Дт Кт
902 281
977 702
702 6432
Спасибо!!!!
Помогите разобратся, пожалуйста!
Купленый ранее товар, мы передали неприбыльной организации, мы плательщики НДС и прибыли, так как ни наша организация, ни организация неприбыльная, статуса "благотворительного фонда" не имеет, мы оформили сделку с нашей сторону, как обычная реализация на неплательщика, и выписали налоговую на общую сумму.
Теперь вопрос! Как это правильно отобразить в 1С 8.3, что бы списание товариа с с/б фактически было, но в доход нам не попадало???
В документе реализация товара, в счетах учета, вместе 361 счета, я потавила 977 и у меня получились следующие проводки:
Дт Кт
902 281
977 702
702 6432
Спасибо!!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
«Безвозмездно, то есть даром…»MissMystery писав:Добрый день!
Помогите разобратся, пожалуйста!
Купленый ранее товар, мы передали неприбыльной организации, мы плательщики НДС и прибыли, так как ни наша организация, ни организация неприбыльная, статуса "благотворительного фонда" не имеет, мы оформили сделку с нашей сторону, как обычная реализация на неплательщика, и выписали налоговую на общую сумму.
Теперь вопрос! Как это правильно отобразить в 1С 8.3, что бы списание товариа с с/б фактически было, но в доход нам не попадало???
В документе реализация товара, в счетах учета, вместе 361 счета, я потавила 977 и у меня получились следующие проводки:
Дт Кт
902 281
977 702
702 6432
Спасибо!!!!
Облік благодійної допомоги на підприємстві
-
- Мудрец
- Повідомлень: 104
- З нами з: 03 червня 2015, 12:47
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 57 разів
1. Д 977 К 311 или Д 377 К 311@Лиса писав:Помогите по проводках пожалуйста:
1. Мы предоставили юр.лицу безвозсмездную фин. помощь
2. оплатили админ сбор за внесение изменений в Статут.
Д 977 К377
2. Д 92 К 311
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
Добрый день! У нас есть субподрядчик на выполнение работ. Выполняет работы для нашего заказчика. Он выставляет акт на нас. Потом мы уже перевыставляем заказчику. Какие проводки корректно ставить во входящем акте?