Питання по 1 ДФ

[Luda_avon@ukr.net]

можно и так, но выравняйте в какой-нибудь выплате з/п.

а если этот человек расчитался?

[marinesko]

можно и так, но выравняйте в какой-нибудь выплате з/п.

а если этот человек расчитался?

Здравствуйте, подскажите, такая ситуация, за 2кв.2014г удержал ПДФО правильно и перечислила правильно, а в форме 1ДФ показала не такую сумму, как быть"?

так Вы же написали что удержано и перечислено правильно, только, как я поняла, в 1ДФ неправильно указали.
в таком случае, ничего не нужно править в учете.
а с уточненкой не торопитесь, авось пронесет и 3 года пройдут

[1]

Скажите, пожалуйста, как правильно отразить, ФОП оказал юрлицу услуги, оплачивали 2 частями в разных кварталах. Правильно как отразить?

1. Квартал услуг - начислено (графа 3 - вся сумма) - оплата (графа 3а) - 50% суммы.
2. В обоих кварталах по 50% и в 3 и в 3а графе?

Спасибо.

Я - юрлицо.

Спасибо.

[marinesko]

Скажите, пожалуйста, как правильно отразить, ФОП оказал юрлицу услуги, оплачивали 2 частями в разных кварталах. правильно как отразить?

1. Квартал услуг - начислено (графа 3 - вся сумма) - оплата (графа 3а) - 50% суммы.
2. В обоих кварталах по 50% и в 3 и в 3а графе?

Спасибо.

в 1ДФ отражаются доходы физических лиц.
В Вашем случае не подаются эти данные по юрлицу

[1]

Я отражаю всех ФОПов у которых покупаю продукцию или услуги. Но как-то разбега в кварталах у меня не было. Подскажите, плиз.

[marinesko]

1. Квартал услуг - начислено (графа 3 - вся сумма) - оплата (графа 3а) - 50% суммы.
2. В обоих кварталах по 50% и в 3 и в 3а графе?

отражается по факту.
Допустим: ФОП оказал услуги юрлицу в 1 квартале и получил оплату в размере 50%. Во 2 квартале получил окончательную оплату.
Юрлицо отразит в 1ДФ:
1 квартал: графа 3а (начислено) вся сумма, графа 3 (перечислено) 50%
2 квартал: графа 3а (начислено) ноль, графа 3 (перечислено) 50%

[ArinaArina]

Скажите, пожалуйста, как правильно отразить, ФОП оказал юрлицу услуги, оплачивали 2 частями в разных кварталах. Правильно как отразить?

1. Квартал услуг - начислено (графа 3 - вся сумма) - оплата (графа 3а) - 50% суммы.
2. В обоих кварталах по 50% и в 3 и в 3а графе?

Спасибо.

Я - юрлицо.

Спасибо.

1-й вариант. а в следующем квартале - остальная часть оплаты, начислено - 0,00

[1]

Если у меня не отражено начисление полностью, то мне надо в 1 квартале сделать строку по ФОПу с "0" и правильно в томже отчёте с "1"?

[ArinaArina]

Если у меня не отражено начисление полностью, то мне надо в 1 квартале сделать строку по ФОПу с "0" и правильно в томже отчёте с "1"?

неправильную строку дублируете и в последней колонке 1.
правильная строка - в последней колонке 0

[marinesko]

Наконец-то выдали ответ, для неуполномоченного подразделения - аналогично видимо заполнять http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=171257