Выписка Налоговых накладных

[halasky]

придбала послуги міжнародно перевезення у не платника пдв,як виписати податкову замовнику платнику пдв,із кодом ставки 903 та кодом пільги?
чи 0%?

[Маруся10]

придбала послуги міжнародно перевезення у не платника пдв,як виписати податкову замовнику платнику пдв,із кодом ставки 903 та кодом пільги?
чи 0%?

0% ставка неплатнико код 100...... код ставки 902

[halasky]

придбала послуги міжнародно перевезення у не платника пдв,як виписати податкову замовнику платнику пдв,із кодом ставки 903 та кодом пільги?
чи 0%?

0% ставка неплатнико код 100...... код ставки 902

Маруся прочитала консультацію:
А якщо експедитор придбаває послуги, які звільнені від обкладення ПДВ (пільговувані), не є об'єктом ПДВ або ж обкладаються ПДВ за ставкою 0 % – тоді при передачі їх замовникові повинен застосовуватися п. 189.4 ПК (оподаткування посередницьких операцій) і зберігатися такий самий порядок оподаткування – тобто пільга, не об'єкт або ставка 0 %.
я так зрозуміла якщо у купую міжнар перевезення у платника пдв,то ПН код ставки 902 -0%
якщо у не платнико-то це типу пільга 903 -не ПДВ


розясніть мені плз...#wall#

[Маруся10]

придбала послуги міжнародно перевезення у не платника пдв,як виписати податкову замовнику платнику пдв,із кодом ставки 903 та кодом пільги?
чи 0%?

0% ставка неплатнико код 100...... код ставки 902

Маруся прочитала консультацію:
А якщо експедитор придбаває послуги, які звільнені від обкладення ПДВ (пільговувані), не є об'єктом ПДВ або ж обкладаються ПДВ за ставкою 0 % – тоді при передачі їх замовникові повинен застосовуватися п. 189.4 ПК (оподаткування посередницьких операцій) і зберігатися такий самий порядок оподаткування – тобто пільга, не об'єкт або ставка 0 %.
я так зрозуміла якщо у купую міжнар перевезення у платника пдв,то ПН код ставки 902 -0%
якщо у не платнико-то це типу пільга 903 -не ПДВ


розясніть мені плз...#wall#

вам 902, 903 код это без ПДВ - могут быть простои

[halasky]

Маруся а якщо мені нерезидент надав послуги з перевезення та експедиторські послуги по цьому перевезенні,то я повинна виписати ПН від нерезидента лише на експедиторські послуги?

[julia.shundiak1992]

Подскажите пож-та,если в налоговой накладной (ноябрь 2016) не верно указана цена на 0,04 коп,но при этом общая сумма и сумма ндс верны, дает ли право на налоговый кредит? Покупатель утверждает,что если в налоговой неправильная цена,то она считается неправильной и не дает право на налоговый кредит. И если я сделаю РК, то она должна включить эту налоговую только в текущем месяце. Если это так,то где это прописано? спасибо.

[Nadiy]

Подскажите пож-та,если в налоговой накладной (ноябрь 2016) не верно указана цена на 0,04 коп,но при этом общая сумма и сумма ндс верны, дает ли право на налоговый кредит? Покупатель утверждает,что если в налоговой неправильная цена,то она считается неправильной и не дает право на налоговый кредит. И если я сделаю РК, то она должна включить эту налоговую только в текущем месяце. Если это так,то где это прописано? спасибо.

саме так

Для виправлення кількості товару та його ціни складається розрахунок коригування, де як причина коригування вказується «Виправлення помилки».

Якщо виправлення помилки привело до збільшення податкових зобов'язань у постачальника та податкового кредиту в покупця, то реєструє такий розрахунок коригування постачальник. При цьому якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період складання «помилкової» податкової накладної, то для її виправлення він подає уточнюючий розрахунок. Покупець же відображає податковий кредит таким чином: відображає суму податку з першої податкової накладної (складеної на меншу суму ПДВ), а потім після складання продавцем виправляючого розрахунку коригування відображає суму із цього розрахунку коригування на дату його виписування (у разі своєчасної реєстрації розрахунку коригування) або на дату реєстрації (у разі несвоєчасної реєстрації розрахунку коригування).

Якщо виправлення помилки обернулося зменшенням податкових зобов'язань постачальника та податкового кредиту покупця, тоді розрахунок коригування реєструє покупець. Якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період складання «помилкової» податкової накладної, то для її виправлення він подає уточнюючий розрахунок. У випадку коли покупець відносить «помилкову» податкову накладну до податкового кредиту, для виправлення помилки він також подає уточнюючий розрахунок.

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/253323.html

[julia.shundiak1992]

Подскажите пож-та,если в налоговой накладной (ноябрь 2016) не верно указана цена на 0,04 коп,но при этом общая сумма и сумма ндс верны, дает ли право на налоговый кредит? Покупатель утверждает,что если в налоговой неправильная цена,то она считается неправильной и не дает право на налоговый кредит. И если я сделаю РК, то она должна включить эту налоговую только в текущем месяце. Если это так,то где это прописано? спасибо.

саме так

Для виправлення кількості товару та його ціни складається розрахунок коригування, де як причина коригування вказується «Виправлення помилки».

Якщо виправлення помилки привело до збільшення податкових зобов'язань у постачальника та податкового кредиту в покупця, то реєструє такий розрахунок коригування постачальник. При цьому якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період складання «помилкової» податкової накладної, то для її виправлення він подає уточнюючий розрахунок. Покупець же відображає податковий кредит таким чином: відображає суму податку з першої податкової накладної (складеної на меншу суму ПДВ), а потім після складання продавцем виправляючого розрахунку коригування відображає суму із цього розрахунку коригування на дату його виписування (у разі своєчасної реєстрації розрахунку коригування) або на дату реєстрації (у разі несвоєчасної реєстрації розрахунку коригування).

Якщо виправлення помилки обернулося зменшенням податкових зобов'язань постачальника та податкового кредиту покупця, тоді розрахунок коригування реєструє покупець. Якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період складання «помилкової» податкової накладної, то для її виправлення він подає уточнюючий розрахунок. У випадку коли покупець відносить «помилкову» податкову накладну до податкового кредиту, для виправлення помилки він також подає уточнюючий розрахунок.

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/253323.html

Спасибо, но сумма НДС у меня же не поменяется. РК нулевое. А исправление, которое описано выше, я так понимаю больше относится если бы менялся НДС ?

[Nadiy]

Подскажите пож-та,если в налоговой накладной (ноябрь 2016) не верно указана цена на 0,04 коп,но при этом общая сумма и сумма ндс верны, дает ли право на налоговый кредит? Покупатель утверждает,что если в налоговой неправильная цена,то она считается неправильной и не дает право на налоговый кредит. И если я сделаю РК, то она должна включить эту налоговую только в текущем месяце. Если это так,то где это прописано? спасибо.

саме так

Для виправлення кількості товару та його ціни складається розрахунок коригування, де як причина коригування вказується «Виправлення помилки».

Якщо виправлення помилки привело до збільшення податкових зобов'язань у постачальника та податкового кредиту в покупця, то реєструє такий розрахунок коригування постачальник. При цьому якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період складання «помилкової» податкової накладної, то для її виправлення він подає уточнюючий розрахунок. Покупець же відображає податковий кредит таким чином: відображає суму податку з першої податкової накладної (складеної на меншу суму ПДВ), а потім після складання продавцем виправляючого розрахунку коригування відображає суму із цього розрахунку коригування на дату його виписування (у разі своєчасної реєстрації розрахунку коригування) або на дату реєстрації (у разі несвоєчасної реєстрації розрахунку коригування).

Якщо виправлення помилки обернулося зменшенням податкових зобов'язань постачальника та податкового кредиту покупця, тоді розрахунок коригування реєструє покупець. Якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період складання «помилкової» податкової накладної, то для її виправлення він подає уточнюючий розрахунок. У випадку коли покупець відносить «помилкову» податкову накладну до податкового кредиту, для виправлення помилки він також подає уточнюючий розрахунок.

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/253323.html

Спасибо, но сумма НДС у меня же не поменяется. РК нулевое. А исправление, которое описано выше, я так понимаю больше относится если бы менялся НДС ?

суть виправлення описаного вище в тому, що покупець може включити помилкову пн тільки після реєстрації рк

[ole]

Добрый день!
При инвентаризации обнаружены просроченные товары. Хочу списать. В ин-те нашла прошловековые инструкции, ничего "свеженького" не находится. Подскажите, может где-то можна прочитать. И как при этом оформить НН?