Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

декларація, уточнення, виправлення помилок
cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

lera111 писав:помогите если в ноябре было зарегистрировано рк(возврат товара) то в додатке 1 я показываю общую сумму или каждую позицию отдельно и если у меня знак минус то в графе 14 показывать + или -?
Общую сумму
В графе 14 "+"

нанашка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 27 квітня 2012, 05:35
Дякував (ла): 19 разів

Повідомлення нанашка »

В графе 14 "+" то в декларации колонка 16.1 колонка Б тоже с + ?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

нанашка писав:В графе 14 "+" то в декларации колонка 16.1 колонка Б тоже с + ?
Нет.
Колонка 16.1 Б - это Итоговая сумма по колонке 11 Додатка 1

нанашка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 27 квітня 2012, 05:35
Дякував (ла): 19 разів

Повідомлення нанашка »

позвонили с налоговой сказали строка 16.1 колонка Б - это Итоговая сумма по колонке 14 Додатка 1. Я сказала медок автоматически ставит. сказали читайте налоговый кодекс.у них на сайте в налоговой горит красным.В следующую декларацию поставить строку 16,1 колонка Б с +. Что делать?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

нанашка писав:позвонили с налоговой сказали строка 16.1 колонка Б - это Итоговая сумма по колонке 14 Додатка 1. Я сказала медок автоматически ставит. сказали читайте налоговый кодекс.у них на сайте в налоговой горит красным.В следующую декларацию поставить строку 16,1 колонка Б с +. Что делать?
Они сами его читали? В НКУ не написано КАК заполнять декларацию.

У Вас РК были на уменьшение НК? ( -). Если да, то в строке 16.1 плюс никак не появится.


Посмотрите в шапке таблицы. гр.9,10,11,12 могут иметь значение ("+" чи "-") , в гр. 14, 15 не указано "+" чи"-" ( значит, только +)
Т.е. по их логике в строке 16.1. никогда не может быть "-"., потому что в гр 14 не может быть "-".
У меня каждый месяц РК. В строку 16.1 декларации заношу итог по графе 11 Додатка 1.

нанашка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 27 квітня 2012, 05:35
Дякував (ла): 19 разів

Повідомлення нанашка »

У нас тоже каждый месяц РК и всегда 16,1 стоит минус в А и Б колонках.

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

нанашка писав:У нас тоже каждый месяц РК и всегда 16,1 стоит минус в А и Б колонках.
И раньше красным не горело, а теперь горит?

Попросите в Попрошайке, может, у кого-то есть №10 ДтКт за 2015 год. Там есть статья
Отражение в декларации по НДС РК к НН

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

нанашка писав:позвонили с налоговой сказали строка 16.1 колонка Б - это Итоговая сумма по колонке 14 Додатка 1. Я сказала медок автоматически ставит. сказали читайте налоговый кодекс.у них на сайте в налоговой горит красным.В следующую декларацию поставить строку 16,1 колонка Б с +. Что делать?
в ПКУ немає порядку заповнення
є порядок 996, так про кол 14 дод1 не вказано
я ставлю без мінуса
з ліги
У рядку 16.1 відображається коригування згідно із ст. 192 ПКУ обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 10.1.1 (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку № 966).
 При заповненні рядка 16.1 декларації обов'язковим є заповнення додатка 1 (Д1), що заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку № 966)
дод1
До графи 11 переносяться дані про збільшення ("+") або зменшення ("-") суми ПДВ за обсягами постачання, що оподатковуються за основною ставкою, за кожним розрахунком коригування (значення рядка "Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту" графи 10 розрахунку коригування). 
До графи 14 переносяться суми коригування ПДВ, що відображені у графі 11, але за умови, що ПДВ за такими операціями раніше було включено до податкового кредиту у рядку 10.1.1 декларації 
При заповненні графи 14 необхідно орієнтуватись на відображення в декларації з ПДВ податкової накладної, до якої складено розрахунок коригування:
– якщо податкова накладна була включена до рядка 10.1.1 декларації, то суми, зазначені в розрахунку коригування до неї (як збільшення так і зменшення суми ПДВ) відображаються у графі 14 таблиці 2 додатка Д1;
– якщо податкова накладна не була включена до рядка 10.1.1 декларації (наприклад, була включена до рядка 10.2.1 декларації) то суми ПДВ, зазначені в розрахунку коригування до такої податкової накладної не відображаються у графі 14 таблиці 2 додатка Д1 та графа 14 прокреслюється

нанашка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 27 квітня 2012, 05:35
Дякував (ла): 19 разів

Повідомлення нанашка »

Вот сбросили что пишет на сайте в налоговой у нас красным : рядок 16.1 колонка Б= рядок "усьго коригування згідно зі стат.192 роз.V кодексу ( рядки 16.1-16.1.4)" Колонка 14 таблицы 2 из Додатка 1 ("-1160", а повинно бути"1160"). Может тогда если Д1 графа 11 стоит -1160, то в графу 14 тоже ставить с -1160(а не с +1160 как я сделала).

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

нанашка писав:Вот сбросили что пишет на сайте в налоговой у нас красным : рядок 16.1 колонка Б= рядок "усьго коригування згідно зі стат.192 роз.V кодексу ( рядки 16.1-16.1.4)" Колонка 14 таблицы 2 из Додатка 1 ("-1160", а повинно бути"1160"). Может тогда если Д1 графа 11 стоит -1160, то в графу 14 тоже ставить с -1160(а не с +1160 как я сделала).
Они пишут, что графа 14 у Вас с "-"
"-1160", а повинно бути"1160".
Точно поставили графу 14 без "-" ?
Над графой 14 не написано "+" чи "-". Значит "- " не должно быть.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”