3000. І нарахований, і виплачений дохід зазначається з урахуванням податківАнжелика1403 писав: ↑15 серпня 2022, 18:21Здравствуйте! Арендуем у физ лица помещение (3000грн), НДФЛ+ВС платим ежемесячно(585грн.), в 4Дф в колонке «Нараховано доходу» указываем 3000 грн., а когда выплачиваем физ.лицу аренду (3000-585=2415 грн), в колонке «Виплачено доходу» указываем 3000 или 2415?
Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
-
- Профи
- Повідомлень: 34
- З нами з: 28 липня 2022, 19:19
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 19 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 166
- З нами з: 23 грудня 2016, 09:12
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 7 разів
Seebea писав: ↑15 серпня 2022, 18:373000. І нарахований, і виплачений дохід зазначається з урахуванням податківАнжелика1403 писав: ↑15 серпня 2022, 18:21Здравствуйте! Арендуем у физ лица помещение (3000грн), НДФЛ+ВС платим ежемесячно(585грн.), в 4Дф в колонке «Нараховано доходу» указываем 3000 грн., а когда выплачиваем физ.лицу аренду (3000-585=2415 грн), в колонке «Виплачено доходу» указываем 3000 или 2415?
Спасибо Вам огромное!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 905 разів
- Подякували: 106 разів
Добрый день. Просматривая отчет за 1 квартал 2022 года увидел, что пропустил нескольких фопов в отчете. На сумму оплаты налогов за квартал это не повлияло. Кто как думает - будут штрафные санкции в связи с исправлением?
-
- Гений
- Повідомлень: 366
- З нами з: 17 лютого 2021, 09:00
- Дякував (ла): 114 разів
- Подякували: 205 разів
Счтитаю, что военное положение и/или карантин от админштрафа не спасут. Закон только о возможности/невозможности подать отчёт/уплатить налог. Карантин и ранее админштрафы обходил стороной.
Вот что пишет И-Фактор (статья 2021года):
Если забыли указать выплату ФОПу. Если самостоятельно исправить такую ошибку, то предприятию «светит» штраф 1020 (2040) грн. Если такую ошибку не исправлять и ее найдут налоговики, то штраф будет в том же размере. Если не исправить и налоговики не найдут — штрафа нет. Как поступать — каждый решает сам.
И обратный пример. Ошибка в налоговом номере физлица. Такая ошибка «стоит» 1020 (2040) грн. Но! Штрафа можно избежать, если исправить такую ошибку самостоятельно, в том числе в течение 30 календарных дней после получения уведомления об ошибке от контролеров (п. 119.3 НКУ).
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18786
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2048 разів
- Подякували: 10340 разів
Любі друзі! Ситуация: в июле ФОП не смог перечислить в бюджеты налоги и сборы с з/п за июль (отсутствие денег) и, как следствие, ни аванс, ни з/п не выплатил. А перечислил и выплатил всё это дело только в середине августа.
1. Так и отображать честно в 4-ДФ: июль - начислено; выплачено/перечислено (ничего), а в августе - начислено (август); перечислено/выплачено (июль+август) ???
2. Или сделать "ход конём" и отобразить июль как и начислено и выплачено, типа, своевременно ???
1. Так и отображать честно в 4-ДФ: июль - начислено; выплачено/перечислено (ничего), а в августе - начислено (август); перечислено/выплачено (июль+август) ???
2. Или сделать "ход конём" и отобразить июль как и начислено и выплачено, типа, своевременно ???
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1434
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 561 раз
Треба мабуть зорієнтуватися як Ви показували за 2кв. звіт? Якщо показали, що не виплатили, то зараз треба показати що все гаразд.Popen писав: ↑17 жовтня 2022, 09:16Любі друзі! Ситуация: в июле ФОП не смог перечислить в бюджеты налоги и сборы с з/п за июль (отсутствие денег) и, как следствие, ни аванс, ни з/п не выплатил. А перечислил и выплатил всё это дело только в середине августа.
1. Так и отображать честно в 4-ДФ: июль - начислено; выплачено/перечислено (ничего), а в августе - начислено (август); перечислено/выплачено (июль+август) ???
2. Или сделать "ход конём" и отобразить июль как и начислено и выплачено, типа, своевременно ???
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18786
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2048 разів
- Подякували: 10340 разів
Трішечки не второпав: при чому тут 2-й квартал, адже липень (июль) - це вже 3-й квартал...
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1434
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 561 раз
Це я в не в ту степь.Якщо зараз усе добре тоді я би показувала - в шоколаді
А там як Ви вирішите.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18786
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2048 разів
- Подякували: 10340 разів
Есть один совет: вариант №2... А будут ли другие мнения?Popen писав: ↑17 жовтня 2022, 09:16Любі друзі! Ситуация: в июле ФОП не смог перечислить в бюджеты налоги и сборы с з/п за июль (отсутствие денег) и, как следствие, ни аванс, ни з/п не выплатил. А перечислил и выплатил всё это дело только в середине августа.
1. Так и отображать честно в 4-ДФ: июль - начислено; выплачено/перечислено (ничего), а в августе - начислено (август); перечислено/выплачено (июль+август) ???
2. Или сделать "ход конём" и отобразить июль как и начислено и выплачено, типа, своевременно ???