Popen писав:
Как я понял, в гр.2 пишется не дата НН, а системная дата ?
Можно править ХМЛ в любом текстовом редакторе (напр, "Блокнот") в том числе и автоматом "заменить"...
В принципе, то же самое в Медке - "копировать", "вставить", "вставить", "вставить", "вставить"...
И так - неограниченное количество раз. #rtfm#
Но в "Медке" нет возможности "найти и заменить" ВСЕ...
Все равно бессмысленной и бестолковой работы бухгалтеру добавляется.
popen
1) Насколько я понял, да. Пересмотрен алгорит формирования даты.
2) Неполучится, т.к. номер строки постоянно меняется. Построчно проходиться и менять дату. Так можно.
При создании ХМЛ видимо подставляется нужное. Это повсеместная практика разработчиков бухгалтерского ПО - сначала создается свой шаблон (со своими названиями полей), а потом (при создании ХМЛ на основании схемы XSD) прописываются нужные названия полей. В подтверждение моих слов, посмотрим 7ку. Здесь тоже поле названо так, как захотелось разработчику ("Дата2"):
Тем неменее, проблем в 7ке нет. Значит, всеже код программы...или настройка свойств поля.
Сейчас в 1С 8.2 (конфигураторе) это значение недоступно для редактирования (последняя версия как программы, так и конфигурации).
У Вас RXXXXG2D? Думаю, проблема именно в коде программы (а не названии поля), но где именно... Процедура КоманднаяПанельДействийДействиеXML(Кнопка) Экспорт
или Процедура СоздатьТаблицуСоСхемамиВыгрузки() Экспорт
или
..... ?
Простите, что вклиниваюсь со своими баранами.. Что значит - Помилка - дата подання податкової накладної (27.08.2012) не збігається з періодом подання (2012 р.,Вересень)?
Накладная должна была создаваться в периоде "серпень", т.к. 27.08.2012 относится именно к указанному периоду.
При создании НН обращайте внимание на период, в котором создаете документ (месяц выписки накладной).
Иначе не примется. Насколько я помню, это регламентировано законодательством.
Скопируйте накладную в "серпень", зайдите в нее, нажмите F5-F6 для обновления данных в отчете.
Отправляйте. Должно получиться.
Oska писав:Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Я ФЛП +НДС работаем с клиент-банком и еще с первых чисел пропустили 2 суммы и не выписали на них нн. Подскажите как лучше поступить. когда их выписать? И еще одна проблема одна из нн с кодами УТК ВЕД. Ума не приложу что с этим всем делать. (((
А Покупатель реальный или это "причинные" НН ?
Да покупатель реальный. Эти нн должны были бы быть еще в начале августа, по этому зарег. их я никак не смогу. Лучше будет нарушить реестр, а покупателю предложить подавать дод. 8. А что можно сделать с номерацией нн? смущает что сначала будет идти нн №130, 129, а потом под №1,2....