Податкова декларація з ПДВ

[Ребекка]

Від Д2 — «обертом голова»: розшифровуємо перехідний «мінус» http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=525716

да уж... и коммент к статье #ok# :
"Ужа раз писал пока не будет порядка заполнения и исправления формы дод2 принципиально в графе ИНН ставлю прочерк, ибо считаю что расшифровывать минус это йоб@ний бред, "минус" не может из чего то складываться ибо это результат математических вычислений допустим мне пришло кредита две НН от разных продавцов по 100грн итого 200 я зарегистрировал обязательства на 150 грн минус составляет -50грн. и как мне знать чей этот минус? да ничей он - это цифра, просто сук@, цифра...."

согласна:) Аналитики, объясните мне, тупоголовой, зачем вообще надо расписывать минус? В чем собака порылась? В чем смысл этой инфы для налоговой ? ( вся информация есть в СЕА)..

с ужасом жду момента, когда они "доделают" додаток 2 и заменят "покупця" на " постачальника". У меня "-" три года накапливается, на составление дод.2, наверное, уйдет дня два работы #g_mad#

[_Tatyana_]

Подскажите пожалуйста, минус сформировался в феврале. В феврале был импорт. В Дод. 2 ставлю свой ИНН, гр. 5=стр. 21. А гр. 6 должна равняться сумме гр.5, или той сумме которую уплачивали на таможню?

[Баба Яга*]

За январь получился минус. Не разобравшись дод.2 здал пустым. Сейчас я должен здать уточн. на дод2 и указать ипн поставщика из-за которого возник минус.
В феврале снова минус. Если примется уточненка дод2, я подаю деку за февраль с дод2 с расшифровкой минуса
01.2016 1500
02.2016 300
Подскажите ход моей мысли правильный, или надо делать по другому.

Не поняла, зачем сдавать уточненку? Включайте все в февральскую деку.

[galial]

так что все показывают ипн поставщика? что делать я в январе показала ипн свой...

я свой код писала. И за февраль собираюсь писать его же. В любом случае должно быть логически последовательно.

сдала за февраль так же как и за январь со своим ИНН, все принялось, пока не звонили. в додатке черным по белому написано " покупця" , значит ничего не нарушила. буду отстаивать свою точку зрения.

[*Lyuda*]

Добрый день! У кого есть освобожденные поставки, отзовитесь, пожалуйста...
Суммы корректировки НК по таким поставкам показываем в строку 12 декларации и в дод. 1 или там должны быть только поставки с НДС?

[OKS1]

прокунсильтировалась, решила показывать в стр 12 и показ в дод 1 ( т к обсяг менялся)..

[Velo4ka]

Подскажите пожалуйста, минус сформировался в феврале. В феврале был импорт. В Дод. 2 ставлю свой ИНН, гр. 5=стр. 21. А гр. 6 должна равняться сумме гр.5, или той сумме которую уплачивали на таможню?

В 6 идет сумма уплаченная на таможню (ВДМ) и если есть поставщики которым вы уже проплатили, но еще не получили товар/услуги.

[Нато4ка]

Девчонки, хелп!
Как мне выковырять эти минуса в Д2? Хронология отщипывания от января или к январю?
Мой пример:
ноя 2015 (первый появившийся минус, от которого начало накапливаться)
стр 19=24 = 4924
дек 2015 (минус увеличивается)
стр 19 = 348
стр 20.1 = 4924
стр 24 = 5272
янв 2016 (минус увеличивается)
стр 1 = 0
стр 10.1 = 460
стр 16.1 = 5272
стр. 19 = 21 =5732
февр 2016 (минус подъедается)
стр 1 = 3727
стр 10.1 = 1728
стр 19 = 21 = 3733

как будет выглядеть Д2?
Вариант №1 (съедаем от самого старого)
11.2015 = 2925
12. 2015 = 348
01. 2016 = 460
Вариант №2 (съедаем от самого свежего)
11.2015 = 3733

Или вообще не так?

[lera111]

Доброе утро.Подскажите пожулуйста правильно ли я сделала.У меня минус из-за импорта 150 тыс.,значит в додатке 2 я ставлю свой ИПН и 5 и 6 я ставлю сумму 150 тыс., а в графе 2 и 3, я ставлю 2 2016?

[Валюшка]

Доброе утро.Подскажите пожулуйста правильно ли я сделала.У меня минус из-за импорта 150 тыс.,значит в додатке 2 я ставлю свой ИПН и 5 и 6 я ставлю сумму 150 тыс., а в графе 2 и 3, я ставлю 2 2016?

да