Податкова декларація з ПДВ

[Валюшка]

Доброе утро.Подскажите пожулуйста правильно ли я сделала.У меня минус из-за импорта 150 тыс.,значит в додатке 2 я ставлю свой ИПН и 5 и 6 я ставлю сумму 150 тыс., а в графе 2 и 3, я ставлю 2 2016?

да

Подскажите при подаче уточненки НДС в доп ячейку 19.1 ставить текущую сумму?

[lera111]

Доброе утро.Подскажите пожулуйста правильно ли я сделала.У меня минус из-за импорта 150 тыс.,значит в додатке 2 я ставлю свой ИПН и 5 и 6 я ставлю сумму 150 тыс., а в графе 2 и 3, я ставлю 2 2016?

да

Подскажите при подаче уточненки НДС в доп ячейку 19.1 ставить текущую сумму?

да,сумма на день подачи.

[Nadiy]

Доброе утро.Подскажите пожулуйста правильно ли я сделала.У меня минус из-за импорта 150 тыс.,значит в додатке 2 я ставлю свой ИПН и 5 и 6 я ставлю сумму 150 тыс., а в графе 2 и 3, я ставлю 2 2016?

да

Подскажите при подаче уточненки НДС в доп ячейку 19.1 ставить текущую сумму?

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10008p151.aspx

[lera111]

что-то налоговая меня совсем сбило с толку.Позвонила и мне сказали что в дод 2 если минус я должна ставить 300000 а не свой ИПН.кто-то так делала???

[_Tatyana_]

Подскажите пожалуйста, минус сформировался в феврале. В феврале был импорт. В Дод. 2 ставлю свой ИНН, гр. 5=стр. 21. А гр. 6 должна равняться сумме гр.5, или той сумме которую уплачивали на таможню?

В 6 идет сумма уплаченная на таможню (ВДМ) и если есть поставщики которым вы уже проплатили, но еще не получили товар/услуги.

у меня сумма уплаченная на таможню 18 тыс., а минус - 6 тыс.
так как все-таки правильно должно быть
гр.5=6000, гр.6=6000 или гр.5=6000, гр.6=18000???#wall# #wall#

[Валюшка]

да

Подскажите при подаче уточненки НДС в доп ячейку 19.1 ставить текущую сумму?

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10008p151.aspx

зачем эта сумма в квитанции 2, только раздражает. Вечно не совпадает с суммой в доп. ячейке. Пока дека в пути вечно кто-то зарегит НН. Стоит на нее вообще обращать внимание?

[lera111]

Подскажите пожалуйста, минус сформировался в феврале. В феврале был импорт. В Дод. 2 ставлю свой ИНН, гр. 5=стр. 21. А гр. 6 должна равняться сумме гр.5, или той сумме которую уплачивали на таможню?

В 6 идет сумма уплаченная на таможню (ВДМ) и если есть поставщики которым вы уже проплатили, но еще не получили товар/услуги.

у меня сумма уплаченная на таможню 18 тыс., а минус - 6 тыс.
так как все-таки правильно должно быть
гр.5=6000, гр.6=6000 или гр.5=6000, гр.6=18000???#wall# #wall#

вот и я задумалась,но вроде как гр5=6000 гр6=18000

[lera111]

В 6 идет сумма уплаченная на таможню (ВДМ) и если есть поставщики которым вы уже проплатили, но еще не получили товар/услуги.

у меня сумма уплаченная на таможню 18 тыс., а минус - 6 тыс.
так как все-таки правильно должно быть
гр.5=6000, гр.6=6000 или гр.5=6000, гр.6=18000???#wall# #wall#

вот и я задумалась,но вроде как гр5=6000 гр6=18000

вот только с ипн тоже загадка,вроде есть и разъеснение что свой ипн ставить,а в тогда чего налоговая говорит 300000 ставить7??запутали совсем

[leonela]

Подскажите пожалуйста что делать с единственной ПН по покупке услуги (податковий кредит), если фактически фирма не ведет деятельность? Включение в ПК с додатком 5 - обязательно??? А то прийдется тянуть этот минус хз сколько. Тем более -небольшая сумма и пока не планируется работа. Трохи отстала с новой Декой и не вижу в ней строчки-раздела по ПН, которые можно НЕ относить к хоздеятельности.

[_Tatyana_]

у меня сумма уплаченная на таможню 18 тыс., а минус - 6 тыс.
так как все-таки правильно должно быть
гр.5=6000, гр.6=6000 или гр.5=6000, гр.6=18000???#wall# #wall#

вот и я задумалась,но вроде как гр5=6000 гр6=18000

вот только с ипн тоже загадка,вроде есть и разъеснение что свой ипн ставить,а в тогда чего налоговая говорит 300000 ставить7??запутали совсем

— свій власний ІПН — якщо від’ємне значення виникло за рахунок імпортного ПДВ, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України (див. консультацію в підкатегорії 101.20 БЗ). Тож візьміть на замітку: при імпорті товарів у гр. 2 Д2 імпортер заносить свій ІПН (а не, скажімо, номер митної декларації — на перших порах висловлювалася й така версія).

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... ommentshdr

И все таки я склоняюсь к тому что гр.5=гр.6, так как указано в примере. Как думаете?