Корректировка НН (часть 2)

[svetabez]

Прошу так же проверить правильность составления корректировки , так как с НДС работаю только 2 месяца и уже наделала ошибок .В январе 2017 была выписана НН на неплательщика НДС , сейчас обнаружила ошибку , надо НО увеличить , мои действия ,
1) я делаю расчет корректировки 16 февраля 2017г. и регистрирую ( ведь сроки позволяют , я правильно понимаю что и на РК действуют те же сроки регистрации что и на НН ), причину ставлю " Исправление ошибки " , в корректировке стоимости то что не правильно с "-" , а потом новая строка правильно с "+". А вот дальше у меня полный завал, перечитала весь форум но так и не поняла , этот расчет у меня проходит в февральской Налоговой декларации или как здесь писали надо сделать уточненку , но в Налоговой декларации только "звітна " и "Нова Звітна "
2) Подскажите пожалуйста дальнейшие действия или я вообще все неправильно делаю.

Корректировку делаете той датой когда обнаружили и соответственно включаете в тот месяц когда была сделана корректировка[/qu


Спасибо что ответили , но что-то с датами я еще плаваю , я могу сделать расчет 28 февраля и включить в февральскую декларацию ?

можите

[oks111]

Добрий день, виписала та зареєструвала податкову накладну без номеру філії. Решта все вірно (ІПН, сума). Контрагент просить нульовий розрахунок коригувань добавити номер філії.
Правильно, я розумію, заповнюю головну таблицю з вірними реквізитами, вартісні показники не трогаю, тип причини коригування який зазначити , уточнення назви?

[oks111]

Добрий день, виписала та зареєструвала податкову накладну без номеру філії. Решта все вірно (ІПН, сума). Контрагент просить нульовий розрахунок коригувань добавити номер філії.
Правильно, я розумію, заповнюю головну таблицю з вірними реквізитами, вартісні показники не трогаю, тип причини коригування який зазначити , уточнення назви?

Нашла такий варіант, він вірний?

"Якщо допущено помилку у назві покупця/постачальника, то виправляти потрібно так.

Постачальник складає розрахунок коригування, в якому заповнює тільки заголовну частину, при цьому всі правильно заповнені реквізити повторює, а реквізит, у якому допущено помилку, вказує правильний. У графі 2 табличної частини розділу Б як причину коригування слід вказати «Виправлення помилки», інші графи розділу Б і розділ А не заповнюються. Даний розрахунок коригування (нульовий) реєструє постачальник.

Якщо номер філії не вказано або вказано неправильно, при цьому індивідуальний податковий номер зазначено правильно, то порядок виправлення цієї помилки такий самий, як для помилки в назві. У тому періоді, коли постачальник випише виправляючий розрахунок коригування (у разі його своєчасної реєстрації) або коли постачальник зареєструє виправляючий розрахунок коригування (у разі його несвоєчасної реєстрації). Якщо помилка в коді УКТЗЕД була допущена в податковій накладній, яка не видається покупцю, тоді постачальнику не загрожують штрафні санкції, навіть якщо він не виправить помилку. "

[Елена79]

Подскажите как исправить такую ошибку: для исправления кода УКТ ЗЕД продавец зарегистрировал РК, но знак "минус" поставил не в 7 графе (кол-во), а в 8 (цена).
Не знаю какой теперь РК у него требовать.

[oks111]

Добрий день, виписала та зареєструвала податкову накладну без номеру філії. Решта все вірно (ІПН, сума). Контрагент просить нульовий розрахунок коригувань добавити номер філії.
Правильно, я розумію, заповнюю головну таблицю з вірними реквізитами, вартісні показники не трогаю, тип причини коригування який зазначити , уточнення назви?

Ну, що воно хоче? добавляю лише номер філії, а пише в квитанції

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено вимоги підпункту 6) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: графа "Код ставки" розділу Б є обов’язковою для заповнення.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.10.25


[/img]

[READYN]

Добрий день, виписала та зареєструвала податкову накладну без номеру філії. Решта все вірно (ІПН, сума). Контрагент просить нульовий розрахунок коригувань добавити номер філії.
Правильно, я розумію, заповнюю головну таблицю з вірними реквізитами, вартісні показники не трогаю, тип причини коригування який зазначити , уточнення назви?

Ну, що воно хоче? добавляю лише номер філії, а пише в квитанції

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено вимоги підпункту 6) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: графа "Код ставки" розділу Б є обов’язковою для заповнення.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.10.25


[/img]

Вам скорее всего нужно убрать "Виправлення помилки".....

«Пустой» РК составляем на дату выявления ошибки. То есть в поле «Дата
складання» РК проставляем ту текущую дату, когда обнаружили и исправляем ошибку в
наименовании покупателя. В таком РК заполняем только (!) заглавную часть. В нее переносим
данные из заглавной части НН, однако наименование покупателя уже записываем верно (в общем,
благодаря РК меняем ошибочный реквизит НН на верный). А вот
табличную часть (разделы А и Б) в таком РК не заполняем
О том, что раздел А и гр. 1— 13 раздела Б этого РК заполнять не нужно (оставляем их пустыми),
твердят и налоговики (подкатегория 101.17 БЗ). Отсюда и название — «пустой» РК. Так с помощью
РК устраним ошибку и перепишем наименование покупателя на правильное.

[oks111]

Вам скорее всего нужно убрать "Виправлення помилки".....

«Пустой» РК составляем на дату выявления ошибки. То есть в поле «Дата
складання» РК проставляем ту текущую дату, когда обнаружили и исправляем ошибку в
наименовании покупателя. В таком РК заполняем только (!) заглавную часть. В нее переносим
данные из заглавной части НН, однако наименование покупателя уже записываем верно (в общем,
благодаря РК меняем ошибочный реквизит НН на верный). А вот
табличную часть (разделы А и Б) в таком РК не заполняем
О том, что раздел А и гр. 1— 13 раздела Б этого РК заполнять не нужно (оставляем их пустыми),
твердят и налоговики (подкатегория 101.17 БЗ). Отсюда и название — «пустой» РК. Так с помощью
РК устраним ошибку и перепишем наименование покупателя на правильное.[/quote]

Нажаль, не допомогло, знову
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Причина коригування"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено вимоги підпункту 6) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: графа "Код ставки" розділу Б є обов’язковою для заповнення.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.10.25

[Tasa]

Скрытый текст

Вам скорее всего нужно убрать "Виправлення помилки".....

«Пустой» РК составляем на дату выявления ошибки. То есть в поле «Дата
складання» РК проставляем ту текущую дату, когда обнаружили и исправляем ошибку в
наименовании покупателя. В таком РК заполняем только (!) заглавную часть. В нее переносим
данные из заглавной части НН, однако наименование покупателя уже записываем верно (в общем,
благодаря РК меняем ошибочный реквизит НН на верный). А вот
табличную часть (разделы А и Б) в таком РК не заполняем
О том, что раздел А и гр. 1— 13 раздела Б этого РК заполнять не нужно (оставляем их пустыми),
твердят и налоговики (подкатегория 101.17 БЗ). Отсюда и название — «пустой» РК. Так с помощью
РК устраним ошибку и перепишем наименование покупателя на правильное.

Скрытый текст

Нажаль, не допомогло, знову
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Причина коригування"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено вимоги підпункту 6) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: графа "Код ставки" розділу Б є обов’язковою для заповнення.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.10.25
[/quote]

[/spoiler]

Я робила аналогічну нульовку - без вказання причини у кол.2 - все проходить і покупець задоволений #dance#

[READYN]

Вам скорее всего нужно убрать "Виправлення помилки".....

«Пустой» РК составляем на дату выявления ошибки. То есть в поле «Дата
складання» РК проставляем ту текущую дату, когда обнаружили и исправляем ошибку в
наименовании покупателя. В таком РК заполняем только (!) заглавную часть. В нее переносим
данные из заглавной части НН, однако наименование покупателя уже записываем верно (в общем,
благодаря РК меняем ошибочный реквизит НН на верный). А вот
табличную часть (разделы А и Б) в таком РК не заполняем
О том, что раздел А и гр. 1— 13 раздела Б этого РК заполнять не нужно (оставляем их пустыми),
твердят и налоговики (подкатегория 101.17 БЗ). Отсюда и название — «пустой» РК. Так с помощью
РК устраним ошибку и перепишем наименование покупателя на правильное.

Нажаль, не допомогло, знову
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Причина коригування"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено вимоги підпункту 6) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: графа "Код ставки" розділу Б є обов’язковою для заповнення.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.10.25
[/quote]

а в первой колонке убрали цифру "1"?

[oks111]

Дякую величезне, всім-всім, дійсно стояла цифра 1 в першій колонці, тому і не реєструвалося.