Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Маруся10]

Мне вот интересно, я регу НН на послугу соответственно без кода, налоговая регит а вот контрагенты нет, они не будут включать мои НН или что и как? пока змин нет, это мы будем продолжать и в феврале и что? на что они надеются мне просто интересно

Що ви маєте на увазі - контрагенти не регят ?)))
Ви вхідні не отримуєте чи просто не світиться статус "затверджено контрагентом" типу ?

нет не то, я отправляю НН , а после регистрации контрагенту отправляю, а они не затверджуют , боятся или смеются надо мной - все равно типа РК делать буду, но это ж еще не известно

[Aleksandra123]

А ПН якого місяця року ви коригували ?
І як в такому випадку ви відзвітивали по ПДВ ?
Зареєструвати вам її не дасть тою датою.
Треба шукати вихід - чи модливо переробити РК зараз, тобто дата виявлення помилки зараз ?
Інакше без штрафу- ніяк.

Ситуация была следующая - покупатель сделал предоплату в марте 15 г., я выписала НН. В апреле 15 г. мы отгружаем товар, но не на всю сумму. Зависает предоплата. В мае 15 года мы отгружаем этому покупателю товар по другому счету, я выписываю НН на всю сумму отгрузки (не учтя, что у меня висит предоплата по первому счету и НО уже начислено!#cray# ). В марте 2016 года покупатель оплачивает второй счет за минусом суммы переплаты которая висела по первому счету. 631 счет у меня закрылся, понятное дело, а вот на 6431 зависло лишне начисленное обязательство. В деке по НДС я показывала только НН, а корректировку, которую надо было зарегить я удалила #wall#

1.чи включав покупець пн в кредит?
2.виписуєте рк січнем 2017 з причиною помилково видана
3.і ви і покупець січнем проводите, тільки потрібно зареєструвати до 15.02.

а что насчет штрафов? Если регистрирует покупатель штраф платит он? Я на счет этот переживаю больше всего

[Nadiy]

Скрытый текст

Ситуация была следующая - покупатель сделал предоплату в марте 15 г., я выписала НН. В апреле 15 г. мы отгружаем товар, но не на всю сумму. Зависает предоплата. В мае 15 года мы отгружаем этому покупателю товар по другому счету, я выписываю НН на всю сумму отгрузки (не учтя, что у меня висит предоплата по первому счету и НО уже начислено!#cray# ). В марте 2016 года покупатель оплачивает второй счет за минусом суммы переплаты которая висела по первому счету. 631 счет у меня закрылся, понятное дело, а вот на 6431 зависло лишне начисленное обязательство. В деке по НДС я показывала только НН, а корректировку, которую надо было зарегить я удалила #wall#

1.чи включав покупець пн в кредит?
2.виписуєте рк січнем 2017 з причиною помилково видана
3.і ви і покупець січнем проводите, тільки потрібно зареєструвати до 15.02.

а что насчет штрафов? Если регистрирует покупатель штраф платит он? Я на счет этот переживаю больше всего[/quote]
якщо рк випишете напр 31.01 термін реєстрації до 15.02- без штрафу

[Aleksandra123]

Скрытый текст

1.чи включав покупець пн в кредит?
2.виписуєте рк січнем 2017 з причиною помилково видана
3.і ви і покупець січнем проводите, тільки потрібно зареєструвати до 15.02.

а что насчет штрафов? Если регистрирует покупатель штраф платит он? Я на счет этот переживаю больше всего

якщо рк випишете напр 31.01 термін реєстрації до 15.02- без штрафу


[/quote]Дело в том, что я не смогу отсторнировать НН полностью, ведь часть товара мы отгрузили, получается, нужно сторнировать только часть НН именно на сумму переплаты?

[Nadiy]

Дело в том, что я не смогу отсторнировать НН полностью, ведь часть товара мы отгрузили, получается, нужно сторнировать только часть НН именно на сумму переплаты?

про яку пн йде мова, можете розписати по датах що і коли виписано#wall#

[Aleksandra123]

Дело в том, что я не смогу отсторнировать НН полностью, ведь часть товара мы отгрузили, получается, нужно сторнировать только часть НН именно на сумму переплаты?

про яку пн йде мова, можете розписати по датах що і коли виписано#wall#

По первому счету 1.Поступила предоплата 11.03.15 на сумму 336 550,88
2. Выписана НН 11.03.15 на сумму 336 550,88
3. Отгрузили товар 08.04.15 на сумму 269 056,80
Переплата по этому счету - 67 494,08

По второму счету
1. Отгрузили товар 27.05.15 на сумму 181 440,00
2. Выписана НН 27.05.15 на сумму 181 440,00
3. Поступила оплата 08.07.15 31 001,92
4. Поступила оплата 04.03.16 82 944,00
Недоплата по этому счету - 67 494,08

[Aleksandra123]

Дело в том, что я не смогу отсторнировать НН полностью, ведь часть товара мы отгрузили, получается, нужно сторнировать только часть НН именно на сумму переплаты?

про яку пн йде мова, можете розписати по датах що і коли виписано#wall#

По первому счету 1.Поступила предоплата 11.03.15 на сумму 336 550,88
2. Выписана НН 11.03.15 на сумму 336 550,88
3. Отгрузили товар 08.04.15 на сумму 269 056,80
Переплата по этому счету - 67 494,08

По второму счету
1. Отгрузили товар 27.05.15 на сумму 181 440,00
2. Выписана НН 27.05.15 на сумму 181 440,00
3. Поступила оплата 08.07.15 31 001,92
4. Поступила оплата 04.03.16 82 944,00
Недоплата по этому счету - 67 494,08

По идеи, я должна была 27.05.15 выписать корректировку к НН от 11.03.15 и снять эту переплату в размере 67 494,08, но покупатель очень долго нас мурыжил, мол дозабирем товар по первому счету, а по второму доплатим, в конечном итоге все переигралось, они попросили в марте 16-го года перенести остаток оплаты с первого счета в оплату второго#wall#

[Nadiy]

Дело в том, что я не смогу отсторнировать НН полностью, ведь часть товара мы отгрузили, получается, нужно сторнировать только часть НН именно на сумму переплаты?

про яку пн йде мова, можете розписати по датах що і коли виписано#wall#

По первому счету 1.Поступила предоплата 11.03.15 на сумму 336 550,88
2. Выписана НН 11.03.15 на сумму 336 550,88
3. Отгрузили товар 08.04.15 на сумму 269 056,80
Переплата по этому счету - 67 494,08

По второму счету
1. Отгрузили товар 27.05.15 на сумму 181 440,00
2. Выписана НН 27.05.15 на сумму 181 440,00
3. Поступила оплата 08.07.15 31 001,92
4. Поступила оплата 04.03.16 82 944,00
Недоплата по этому счету - 67 494,08

дякую

Выписана НН 11.03.15 на сумму 336 550,88--до цієї пн робите нульовий рк на заміну номенклатури на суму 67494,08-з мінусом товар по першому рах і +товар по другому рах

Выписана НН 27.05.15 на сумму 181 440,0- рк на -67494,08, тобто той же товар що включили в рк 1, причина- коригування кількості

п.с чому ви вирішили коригувати зобов"язання березня 2016, помилка в пн за травень 2015

[Aleksandra123]

про яку пн йде мова, можете розписати по датах що і коли виписано#wall#

По первому счету 1.Поступила предоплата 11.03.15 на сумму 336 550,88
2. Выписана НН 11.03.15 на сумму 336 550,88
3. Отгрузили товар 08.04.15 на сумму 269 056,80
Переплата по этому счету - 67 494,08

По второму счету
1. Отгрузили товар 27.05.15 на сумму 181 440,00
2. Выписана НН 27.05.15 на сумму 181 440,00
3. Поступила оплата 08.07.15 31 001,92
4. Поступила оплата 04.03.16 82 944,00
Недоплата по этому счету - 67 494,08

дякую

Выписана НН 11.03.15 на сумму 336 550,88--до цієї пн робите нульовий рк на заміну номенклатури на суму 67494,08-з мінусом товар по першому рах і +товар по другому рах

Выписана НН 27.05.15 на сумму 181 440,0- рк на -67494,08, тобто той же товар що включили в рк 1, причина- коригування кількості

п.с чому ви вирішили коригувати зобов"язання березня 2016, помилка в пн за травень 2015

Сама не знаю почему#blush#
У меня еще один вопрос - будет ли штраф за такую корректировку? Ведь зарегистрировать ее нужно было в 15 году. И как быть с уточненкой по НДС? Нужно ли ее подавать или нет, если РК будет 17 годом?

[Nadiy]

Скрытый текст

По первому счету 1.Поступила предоплата 11.03.15 на сумму 336 550,88
2. Выписана НН 11.03.15 на сумму 336 550,88
3. Отгрузили товар 08.04.15 на сумму 269 056,80
Переплата по этому счету - 67 494,08

По второму счету
1. Отгрузили товар 27.05.15 на сумму 181 440,00
2. Выписана НН 27.05.15 на сумму 181 440,00
3. Поступила оплата 08.07.15 31 001,92
4. Поступила оплата 04.03.16 82 944,00
Недоплата по этому счету - 67 494,08

дякую

Выписана НН 11.03.15 на сумму 336 550,88--до цієї пн робите нульовий рк на заміну номенклатури на суму 67494,08-з мінусом товар по першому рах і +товар по другому рах

Выписана НН 27.05.15 на сумму 181 440,0- рк на -67494,08, тобто той же товар що включили в рк 1, причина- коригування кількості

п.с чому ви вирішили коригувати зобов"язання березня 2016, помилка в пн за травень 2015

Сама не знаю почему#blush#

У меня еще один вопрос - будет ли штраф за такую корректировку? Ведь зарегистрировать ее нужно было в 15 году. И как быть с уточненкой по НДС? Нужно ли ее подавать или нет, если РК будет 17 годом?

не буде, ви ж випишете 01 2017, уточнювати не потрібно, це коли б рк був виписаний 15 роком, тоді робиться уточнення декларації, а поточні рк проводимо в поточних деклараціях