Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 27 березня 2012, 00:49
- Дякував (ла): 6 разів
добрый день! подскажите пожалуйста я протупила и не зарегистрировала НН в январе на 100000. сейчас меня прсит контрагент что бы я разбила эту НН накладную на две и внесла корректировку реестре НН накладных за январь.. 100000 это был аванс. можно ли это сделать.. ВД показала налоги уплатила. спасибо.. жду Вашей помощи..
Коллеги, помогите пожалуйста. У меня ситуация : в апреле 2012 года 2 числа мы оплатили счет поставщику на сумму 65000. Он дал доки и НН от 02.04.12. Но при регистрации НН им наверное допущена ошибка автоматическая, т.к. с 01.04. началась регистрация на сумму НДС 10000, зарегистрировалась ихняя НН от 04.04.2012г. Эта разница в дате вылезла естественно после 20 мая, когда сдали отчеты за апрель. В учете все правильно. первое событие - оплата 02 апреля. Наши НН оформлены верно и число правильное. Но налоговая долбет уже полгода чтоб исправить ситуацию и повыравнивать даты. Я не знаю как и причем здесь мы. Поставщик накосячил и должен исправлять. Но это их НО их не трогают. а наш НК. Сейчас конечно я требую и квитанции и запросы делаю. Но в апреле только все начиналось и могли ошибиться. Помогите пожалуйста.Я реально не знаю как исправить и кто должен исправлять, ведь прошли уже все сроки...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
регистрация на сумму свыше 10000 началась не в апреле, а в январе. и в Вашей ситуации, к сожалению, ответственность за неправильно зарегистрированную налоговую накладную понесете Вы. Поставщик уже ничего не исправит, да и Вы, похоже, предоставили уже в налоговую всю информацию о сделке. Если бы ошибку обнаружили по факту, у Вас во-первых была возможность вместе с декларацией подать дод.8 - жалобу на поставщика, во-вторых, договорится с поставщиком о разбивке этой суммы на две накладные, не подлежащие регистрации (даже при наличии неправильно зарегистрированной в ЕРНН накладной от 04.04.12 это было бы не так страшно). ну а на сегодняшний день я думаю, что кроме подачи уточненки и оплаты штрафа+пени у Вас других вариантов нет.Спец писав:Коллеги, помогите пожалуйста. У меня ситуация : в апреле 2012 года 2 числа мы оплатили счет поставщику на сумму 65000. Он дал доки и НН от 02.04.12. Но при регистрации НН им наверное допущена ошибка автоматическая, т.к. с 01.04. началась регистрация на сумму НДС 10000, зарегистрировалась ихняя НН от 04.04.2012г. Эта разница в дате вылезла естественно после 20 мая, когда сдали отчеты за апрель. В учете все правильно. первое событие - оплата 02 апреля. Наши НН оформлены верно и число правильное. Но налоговая долбет уже полгода чтоб исправить ситуацию и повыравнивать даты. Я не знаю как и причем здесь мы. Поставщик накосячил и должен исправлять. Но это их НО их не трогают. а наш НК. Сейчас конечно я требую и квитанции и запросы делаю. Но в апреле только все начиналось и могли ошибиться. Помогите пожалуйста.Я реально не знаю как исправить и кто должен исправлять, ведь прошли уже все сроки...
Очень плохо.... Я думаю что это автоматическая ошибка, допущенная поставщиком. это выходит без права на ошибку? И почему мы отвечаем????????? Уточненка - это минус 11000 НК..... Неужели нету выхода??????????? По факту доки наши от 02.04.правильно оформлены... у меня первый раз такая ситуация.... Ну не может быть такого чтобы нельзя исправить.....
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8971
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
Ничего не исправляйте. Захотят снять НК, пришлют НУР. А НУР не пришлют - нет основания - наверняка нет акта проверки.
Начнете исправлять, нарисуете себе сами занижение и недоплату. Сами знаете.
1)снять надо апрелем
добавить (по жалобе) только сейчас
разница во времени = санкции
или
2) в текущем реестре (без уточненок)
2.04. минус ПН
4.04. плюс ПН
Начнете исправлять, нарисуете себе сами занижение и недоплату. Сами знаете.
Исправить то можно, но илиСпец писав:Ну не может быть такого чтобы нельзя исправить.....
1)снять надо апрелем
добавить (по жалобе) только сейчас
разница во времени = санкции
или
2) в текущем реестре (без уточненок)
2.04. минус ПН
4.04. плюс ПН
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Боюсь, что при втором варианте налоговики тоже могут выкосить эту НН, но уже по той причине, что выписана она не датой первого события.nachfin писав:
Исправить то можно, но или
1)снять надо апрелем
добавить (по жалобе) только сейчас
разница во времени = санкции
или
2) в текущем реестре (без уточненок)
2.04. минус ПН
4.04. плюс ПН
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8971
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
однако они сами не выкашивают, почему-то, иначе давно бы НУРик прислали. А так расхождение закроется. Может заткнутся (в смысле угомонятся)
У них нет подтверждения за 2.04, без документов выкосить не смогут.
Правда, следующим ходом могут запрос прислать, но ини его могут прислать и при расхождениях (по их методике)
У них нет подтверждения за 2.04, без документов выкосить не смогут.
Правда, следующим ходом могут запрос прислать, но ини его могут прислать и при расхождениях (по их методике)
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
Начфину огромнейший респект и спасибо... вместе с декой за сентябрь подала 8 приложение. 30 числа подам уточненку за 04 месяц. 10 дней повисит расхождение с 20 по 30, всеравно пока денег нету платить ( задолжал бюджет). но налоговики согласны и на это лишь бы закрыть вопрос, полгода висит уже. В итоге обойдусь малой кровью, без уплаты, только штрафные, немного. Всем большущее спасибо за совет и поддержку...
Добрый день. Подскажите, что делать. Обязятельсва возникли 31.07 (продажа, деньги на р/с). но НН ошибочно выписала 08.08.2012 и зарегистрирована в Медке 08.08.2012г. , а дата в графе виникнення податкового кредиту 31.07.2012 и включила её в реестр и в обязятельства в августе. Как исправлять ситуацию???