Спецрежим НДС с/х

[павло56]

Колеги-спецрежимники! Розкажіть, як здаємо за січень загальну Декларацію з ПДВ і як "замітаємо" сліди з грудневої спецрежимної. Ніде не бачу роз’яснення, хіба після 20-го лютого з’явиться...

з 21 рядка гредневої спецдекларації перенести в 16.1січневої Загальної І якщо в січневій декларації в 21рядку появиться число відмінне від 0 не забути додаток 2

[voko]

Колеги-спецрежимники! Розкажіть, як здаємо за січень загальну Декларацію з ПДВ і як "замітаємо" сліди з грудневої спецрежимної. Ніде не бачу роз’яснення, хіба після 20-го лютого з’явиться...

з 21 рядка гредневої спецдекларації перенести в 16.1січневої Загальної І якщо в січневій декларації в 21рядку появиться число відмінне від 0 не забути додаток 2

Тобто, здаємо Декларацію з додатками 2 і 5?

[Kassy79]

Колеги-спецрежимники! Розкажіть, як здаємо за січень загальну Декларацію з ПДВ і як "замітаємо" сліди з грудневої спецрежимної. Ніде не бачу роз’яснення, хіба після 20-го лютого з’явиться...

з 21 рядка гредневої спецдекларації перенести в 16.1січневої Загальної І якщо в січневій декларації в 21рядку появиться число відмінне від 0 не забути додаток 2

Тобто, здаємо Декларацію з додатками 2 і 5?

Так. У Баланс-Агро було розїяснення, як заповнювати січневу декларацію

[lana1***]

Доброго лня! Підкажіть будь ласка ,по звіту про суми податкових пільг,який зараз вказувати код пільги по ПДВ по спецрежиму,дуже дякую!!!!!!

[voko]

Доброго лня! Підкажіть будь ласка ,по звіту про суми податкових пільг,який зараз вказувати код пільги по ПДВ по спецрежиму,дуже дякую!!!!!!

14061000

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами,

14060450

Позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ, який провадить діяльність у сфері сільського господарства, у розмірах визначених пунктом 209.2 статті 209 Податкового кодексу України, підлягає перерахуванню на спеціальні рахунки, відкриті йому в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

[Kassy79]

Доброго лня! Підкажіть будь ласка ,по звіту про суми податкових пільг,який зараз вказувати код пільги по ПДВ по спецрежиму,дуже дякую!!!!!!

для сільсткого господарства 14060450
а код податку в залежності від виду продукції (зернові та технічні, тваринництво, інше)

[voko]

Взявся за Декларацію з ПДВ. У Медку. Додав податкові накладні, сформував звіт з додатками, від’ємне значення з грудневої спецрежимної самостійно перекочувало у січневу загальну. Проблем нема.

Але є

Під час автоматичного розрахунку внаслідок заокруглення сталося розходження між Декларацією та додатком 5 на 1 гривню суми ПДВ. Що в такому випадку треба зробити, підкажіть, колеги.

[lana1***]

Дякую. Будь ласка, напишіть код податку для" інші". І одразу виникає питання,якщо операції по 2 видах по зернових та інших, заповнювати 2 рядками? дякую!

[Kassy79]

Дякую. Будь ласка, напишіть код податку для" інші". І одразу виникає питання,якщо операції по 2 видах по зернових та інших, заповнювати 2 рядками? дякую!

14060900
так, двома

[voko]

Дякую. Будь ласка, напишіть код податку для" інші". І одразу виникає питання,якщо операції по 2 видах по зернових та інших, заповнювати 2 рядками? дякую!

14060900

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва),