Податкова декларація з ПДВ

[olgaVB]

подскажите пожалуйста.

в феврале поставщик сделал мне три РК к одной налоговой накладной.
1-ая РК с минусом, я ее регистрировала, товар был с НДС, потом оказалось, что облаг. за 0 ставкой, в РК так и показали.
2-ая РК с минусом, но регистрировали они, так как там НДС не было, они ставят с минусом за 0 ставкой
и делают 3-ю РК плюсовую и ставят эту сумму в колонку 13-освобожден.от НДС.

как мне это показать в декларации, в додатках? в какие строки должно упасть? я в ступоре.
в свою же очередь покупателю по цепочке, я сделала тоже эти все РК, но в марте, по отгрузке.
подскажите, кто знает плиз....

[olgaVB]

я правильно понимаю, что мне надо показать в стр.12 (например) колонка А=-500,00, колонка Б=-100,00
а в стр.10.3 колонкаА= 600,00 грн.???????????

[olgaVB]

подскажите пожалуйста.

в феврале поставщик сделал мне три РК к одной налоговой накладной.
1-ая РК с минусом, я ее регистрировала, товар был с НДС, потом оказалось, что облаг. за 0 ставкой, в РК так и показали.
2-ая РК с минусом, но регистрировали они, так как там НДС не было, они ставят с минусом за 0 ставкой
и делают 3-ю РК плюсовую и ставят эту сумму в колонку 13-освобожден.от НДС.

как мне это показать в декларации, в додатках? в какие строки должно упасть? я в ступоре.
в свою же очередь покупателю по цепочке, я сделала тоже эти все РК, но в марте, по отгрузке.
подскажите, кто знает плиз....

я правильно понимаю, что мне надо показать в стр.12 (например) колонка А=-500,00, колонка Б=-100,00
а в стр.10.3 колонкаА= 600,00 грн.???????????

ХЕЛП(((((((((((((((((((#help# #help# #help# #help# #help#

[olgaVB]

[/quote]
тогда я бы поставила так в дод 2:
инн_08.2015__15970__сумма оплаченная поставщику
инн_11.2015__1700__сумма оплаченная поставщику
Итого: 17670грн = ряд.21 деки январь[/quote]

Девочки, прошу прощения, но вообще не понимаю, что ставить теперь в додатке 2.

Чуть выше данные из декларации января 2016 г.

в феврале, у меня стр.19 = 15204,00
стр.19.1 доп.окошко= 26343,00
стр.20=стр.20.3=стр.21= 15204,00

в январе была реализац.покупателю без оплаты и выпис. НН,
в феврале он возвращает товар, делаем корректировку, они регистрируют.


помогите, что писать в додатке 2????


я должна расписать в дод.2 стр.21 за февраль= 15204,00грн. правильно?

я заполняю:
свой ИПН (так как был возврат от покупателя 29.02) 02.2016 - гр.5= 6018,00, гр.6 прочерк (так как оплат никаких не было, по реализац.была НН, а корректировка по возвратн.накладной)

дальше 15204-6018=9186,00 -осталось расписать.

я смотрю, что у меня было еще в феврале? правильно? и беру февральские налоговые от поставщиков на эту сумму и расписываю? или январские?(((

я не понимаю(((

[olgaVB]

или я показываю в дод.2 11.2015-1700,00
08.2015-13504,00

помогите плиз!!!

[Ушастый]

Добрый вечер. Подскажите, если подала декларацию с ошибкой, пришла квитанция 1 - не принято. Исправленную подавать просто звитну или уже нову звитна. По идее она ведь в налоговой хоть и видна но не учитывается как сданная?

[1рина]

Конечно, "просто звитна".

[Незнайомка]

Здравствуйте, сегодня же еще можно подавать деку без штрафа?

[Popen]

Здравствуйте, сегодня же еще можно подавать деку без штрафа?

Можно.

[Незнайомка]

Спасибо за ответ, а что сейчас писать в Додатке 2, графа 2?