ОТЧЕТ 1 ДФ

[blize]

Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить:
оплатила НДФЛ за сентябрь 30.09.15., но больше, чем нужно было - получилась переплата 39 грн. Как ее показывать в 1ДФ - по одному из сотрудников, начислено
столько-то, а оплачено на 39 грн. больше? А в 4 квартале наоборот, начислено будет больше чем перечислено по тому же сотруднику?
Или вообще не показывать?....#impossibl

Вы показываете все по факту, 39 грн. будет переплатой висеть на лиц.счету, а в 4 кв. заплатите меньше на эти 39 грн.
например нар. 100,00 и выплачено 100,00 (но вы заплатили 139,00), показываете 100,00

То есть по отчету колонка начислено будет равняться колонке перечислено? А переплата просто будет висеть на лицевом счету предприятия до следующего платежа?

[IRINAST]

Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить:
оплатила НДФЛ за сентябрь 30.09.15., но больше, чем нужно было - получилась переплата 39 грн. Как ее показывать в 1ДФ - по одному из сотрудников, начислено
столько-то, а оплачено на 39 грн. больше? А в 4 квартале наоборот, начислено будет больше чем перечислено по тому же сотруднику?
Или вообще не показывать?....#impossibl

Вы показываете все по факту, 39 грн. будет переплатой висеть на лиц.счету, а в 4 кв. заплатите меньше на эти 39 грн.
например нар. 100,00 и выплачено 100,00 (но вы заплатили 139,00), показываете 100,00

А в 1ДФ эту переплату можно показать по любому сотруднику?

вы ее не показываете ни по кому, сколько начислили, столько и выплатили вверху написала

[IRINAST]

Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить:
оплатила НДФЛ за сентябрь 30.09.15., но больше, чем нужно было - получилась переплата 39 грн. Как ее показывать в 1ДФ - по одному из сотрудников, начислено
столько-то, а оплачено на 39 грн. больше? А в 4 квартале наоборот, начислено будет больше чем перечислено по тому же сотруднику?
Или вообще не показывать?....#impossibl

Вы показываете все по факту, 39 грн. будет переплатой висеть на лиц.счету, а в 4 кв. заплатите меньше на эти 39 грн.
например нар. 100,00 и выплачено 100,00 (но вы заплатили 139,00), показываете 100,00

То есть по отчету колонка начислено будет равняться колонке перечислено? А переплата просто будет висеть на лицевом счету предприятия до следующего платежа?

все верно, если у Вас нету задолженности по з/п
в 4 кв. будет 100 начислено, и 100 выплачено (а заплатите 61, так как 39 висит в переплате)

[blize]

Вы показываете все по факту, 39 грн. будет переплатой висеть на лиц.счету, а в 4 кв. заплатите меньше на эти 39 грн.
например нар. 100,00 и выплачено 100,00 (но вы заплатили 139,00), показываете 100,00

То есть по отчету колонка начислено будет равняться колонке перечислено? А переплата просто будет висеть на лицевом счету предприятия до следующего платежа?

все верно, если у Вас нету задолженности по з/п
в 4 кв. будет 100 начислено, и 100 выплачено (а заплатите 61, так как 39 висит в переплате)

Спасибо, теперь все поняла)

[zajka]

Добрый День!
Подскажите сдала 1 ДФ звонит налоговая и говорит что у нее не отражаеться так как в квитанции написанно Прийнято пакет(копiю)

Подскажите как поступить..

[zajka]

Добрый День!
Подскажите сдала 1 ДФ звонит налоговая и говорит что у нее не отражаеться так как в квитанции написанно Прийнято пакет(копiю)

Подскажите как поступить..

[Nadiy]

Добрый День!
Подскажите сдала 1 ДФ звонит налоговая и говорит что у нее не отражаеться так как в квитанции написанно Прийнято пакет(копiю)

Подскажите как поступить..

Ви подаєте звіт в податкову не за основним місцем обліку? Тоді треба змінити тимчасово ДПІ в картці підприємства, зформувати звіт, тоді не забути знову поміняти ДПІ.

[Len80]

Подскажите пожалуйста, есть небольшая переплата по ндфл и военному сбору по одному работнику. Необходимо ли показывать её в отчете или лучше показать 4а=4 без переплаты? Как с военным сбором нарах=перер.? Или же показывать как есть? Спасибо!

[Рррррь]

сдала 1-ДФ..и поняла, что не все сдала. платили за модули медок. поставщик ТОВ "Ромашка" (условно), плательщики единого налога 3 группа с ндс...
я так понимаю их надо показать. и если уже сдала 1-ДФ, подаю нову звитну?

В 1-ДФ отражаются ТОЛЬКО физлица!

Есть физ.лица, а есть ФЛП. И те и те должны быть отражены в 1-ДФ. А то путаешься, имея даже экономическое образование. Исправте меня, если я ошибаюсь.Благодарю.

[Яков]

сдала 1-ДФ..и поняла, что не все сдала. платили за модули медок. поставщик ТОВ "Ромашка" (условно), плательщики единого налога 3 группа с ндс...
я так понимаю их надо показать. и если уже сдала 1-ДФ, подаю нову звитну?

В 1-ДФ отражаются ТОЛЬКО физлица!

Есть физ.лица, а есть ФЛП. И те и те должны быть отражены в 1-ДФ. А то путаешься, имея даже экономическое образование. Исправте меня, если я ошибаюсь.Благодарю.

И те и те должны быть отражены в 1-ДФ. - Правильно.
Если Вы выплачиваете доходы физлицам, то при выплате удерживаете НДФЛ и ВС и отражаете эти выплаты в 1-ДФ с различными кодами ознак доходов (в зависимости от того, за чтО выплачен доход: з/п - 101; аренда помещений - 106 и т.д.)
Если выплачиваете доход физлицам-предпринимателям и самозанятым лицам, доход, выплаченный им, отражаете в отчёте 1-ДФ с ознакой 157.
......
По поводу покупки памперсов#smile3# Можете покупать себе на здоровье и памперсы, и сгущёнку, и квашенную капусту и не отражать это ни в каких отчётах, если Вы покупаете товар как обычное физическое лицо (не предприниматель). И Вы, и я, и все делаем такие покупки почти каждый день.
Если Вы покупаете эти памперсы как ФЛ-П с целью перепродажи - тогда необходимо отражать выплату Вами дохода продавцу в отчёте 1-ДФ, если Продавец ФЛ-П.
В этом случае Вы не удерживаете НДФЛ, но указываете сумму выплаченного дохода. Понятно, что Продавец должен иметь соответствующие КВЕДы по оптовой торговле.
И, наконец, если Продавец, продающий Вам памперсы, не является предпринимателем, а просто физлицо - при выплате доходов Вы удерживаете НДФЛ и ВС и отражаете это в 1-ДФ.
Выплаты доходов юридическим лицам в 1-ДФ не отражаются.