Питання по 1 ДФ

[marinesko]

если расчетный документ не участвует в определении налогового обязательства, то ничего не будет.

Просто конрагент настаивает,что выплаты дохода не было и требует сдать уточненку 1-ДФ.[/quote]

вы ошибочно отразили в 1ДФ?

[Vac]

если расчетный документ не участвует в определении налогового обязательства, то ничего не будет.

Просто конрагент настаивает,что выплаты дохода не было и требует сдать уточненку 1-ДФ.

вы ошибочно отразили в 1ДФ?[/quote]

Ситуаця практически 3-х летней давности, ФОП закрывается, возник вопрос...

[marinesko]

если расчетный документ не участвует в определении налогового обязательства, то ничего не будет.

Просто конрагент настаивает,что выплаты дохода не было и требует сдать уточненку 1-ДФ.

вы ошибочно отразили в 1ДФ?

Ситуаця практически 3-х летней давности, ФОП закрывается, возник вопрос...[/quote]


Если подадите уточненку на исключение строки, то теоретически штрафа не будет.

119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з
помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку,
а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до
зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку -
( Абзац перший пункту 119.2 статті 119 із змінами, внесеними згідно із Законами № 657-VII від 24.10.2013, № 71-VIII від
28.12.2014 )
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

т.е. НДФЛ=0, значит нет основания для штрафа

[Анаско]

Добрый день! Сотрудник рассчитался корпоративной картой за ТМЦ и потерял фискальный чек, есть только слип. Я на эту сумму начислила НДФЛ 15% (сумма до 1000,00 грн.). Я так понимаю еще надо коэффициент 1,1765? И какой код дохода в 1ДФ будет? Я думаю, что 118. Или 126? Или 127?

[владуся]

Суточные выданные(командировка) в приделах 0,2 мин. з/п ,нужно ли эту сумму отражать в 1ДФ?

[Alica]

Суточные выданные(командировка) в приделах 0,2 мин. з/п ,нужно ли эту сумму отражать в 1ДФ?

нет, указываются только излишне потраченные и не возвращенные вовремя.

код 118 Надміру витрачені кошти на відрядження або під звіт
Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

[Natik123456]

Прям не знаю, что на меня нашло-наделала ошибок в 1ДФ за 1квартал15((( Обнаружила только сейчас.

я не указала своим сотрудникам признак льготы по НДФЛ-1человек с 2-мя детьми, 1чел инвалид и 2человека с обычной льготой 609,00грн(зп до 1710,00), а еще покупали у ФОПа канцтовары, так вместо 200грн дохода (157 признак) указала 400грн(задвоила сумму), ндФЛ=0,грн.
Пока исправлять боюсь, не придумала еще, стоит ли с этим связываться?

[Яков]

Прям не знаю, что на меня нашло-наделала ошибок в 1ДФ за 1квартал15((( Обнаружила только сейчас.

я не указала своим сотрудникам признак льготы по НДФЛ-1человек с 2-мя детьми, 1чел инвалид и 2человека с обычной льготой 609,00грн(зп до 1710,00), а еще покупали у ФОПа канцтовары, так вместо 200грн дохода (157 признак) указала 400грн(задвоила сумму), ндФЛ=0,грн.
Пока исправлять боюсь, не придумала еще, стоит ли с этим связываться?

Бывает...
А суммы по з/п и НДФЛ указали верно?
В разделе по ВС ошибок нет?
Лучше исправить, а то получается по Вашему отчёту, что з/п без соцльготы, а НДФЛ начислен и удержан меньше, чем надо.
И в 4кв. 2014 Вы ведь показывали ознаку льготы, и далее будете показывать (в т.ч. и за 2 кв. 2015)
И по ФОПу заодно - тоже исправить.

[Укрнет]

Добрый день, подскажите пожалуйста, если кто с подобным сталкивался.
У меня есть работник-прогульщик, процесс его увольнения затянулся..., будет уволен в июле, так получается, что за 2 кв. ему зарплату не начисляли, не выплачивали, аналогично с ПДФО, т.е стр.3а=3=4а=4=0, вопрос: нужно ли его в ф.1ДФ показывать с прочерками, или не показывать ??? Смущает то, что если не показать в отчете, кол-во физ. лиц будет на 1 чела меньше, но он числится в штате, т.е. в колонке (працювало за трудовими договорами) я его должна указать???

[Natik123456]

Прям не знаю, что на меня нашло-наделала ошибок в 1ДФ за 1квартал15((( Обнаружила только сейчас.

я не указала своим сотрудникам признак льготы по НДФЛ-1человек с 2-мя детьми, 1чел инвалид и 2человека с обычной льготой 609,00грн(зп до 1710,00), а еще покупали у ФОПа канцтовары, так вместо 200грн дохода (157 признак) указала 400грн(задвоила сумму), ндФЛ=0,грн.
Пока исправлять боюсь, не придумала еще, стоит ли с этим связываться?

Бывает...
А суммы по з/п и НДФЛ указали верно?
В разделе по ВС ошибок нет?
Лучше исправить, а то получается по Вашему отчёту, что з/п без соцльготы, а НДФЛ начислен и удержан меньше, чем надо.
И в 4кв. 2014 Вы ведь показывали ознаку льготы, и далее будете показывать (в т.ч. и за 2 кв. 2015)
И по ФОПу заодно - тоже исправить.

блин, в разделе по военному сбору не заполнила графу "сума виплач.доходу"#wall# Как это теперь исправлять? Штраф самостоятельно платить за недостоверные данные в 1ДФ или ждать, пока ОНИ пришлют-подать исправления и все?
Сессия у ребенка вынесла крышу маме полностью-все на нервах((