НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[мюсля]

Скажите, а кто как поступил с переплатой, которая была в карточке предприятия на 01.02.
Прочитала последний Главбух (№12), а там эксперт со ссылкой на 87.1 НКУ оговаривает, что их можно учесть в счёт оплаты текущих обязательств. У кого-то видно по Виписке нечто подобное?

мне по письму перекинули в счет оплаты авансовых взносов по налогу на прибыль, правда не сразу всю сумму.

[Aj]

ПКУ, розділ ХХ, підрозділ 2, пункт 34, третій абзац. Можна буде врахувати з 01.07.2015.

Да, но там же четко написано про переплату "станом на 1 липня 2015 року ", а о переплате на 01.02.2015 г. ни слова... #wall#
И нельзя отбрасывать нормы ст. 87.1 и ст. 43#g_cray2#

[jaddiha]

а можно глупый вопрос? ))
отчитываемся/платим поквартально.
Получила вытяг, вижу что январских накладных там нет. А как тогда платить за 1 квартал? с учетом января перечислить на спецсчет? или может за январь отдельно на старый счет? Или это ничего не значит, какую сумму покажу в декларации, такую они и снимут со спецсчета?

[Елена_П]

а можно глупый вопрос? ))
отчитываемся/платим поквартально.
Получила вытяг, вижу что январских накладных там нет. А как тогда платить за 1 квартал? с учетом января перечислить на спецсчет? или может за январь отдельно на старый счет? Или это ничего не значит, какую сумму покажу в декларации, такую они и снимут со спецсчета?

Дааа, конец дня, конец недели... у всех уже настроение на выходные...
В вытяге данные только с 1 февраля показываются.

[jaddiha]

а можно глупый вопрос? ))
отчитываемся/платим поквартально.
Получила вытяг, вижу что январских накладных там нет. А как тогда платить за 1 квартал? с учетом января перечислить на спецсчет? или может за январь отдельно на старый счет? Или это ничего не значит, какую сумму покажу в декларации, такую они и снимут со спецсчета?

Дааа, конец дня, конец недели... у всех уже настроение на выходные...
В вытяге данные только с 1 февраля показываются.

это я понимаю прекрасно, что январских там и не должно быть.
А за январь (который в составе 1 квартала по причине поквартальной отчетности) - платить тоже на спецсчет?

[Елена_П]

а можно глупый вопрос? ))
отчитываемся/платим поквартально.
Получила вытяг, вижу что январских накладных там нет. А как тогда платить за 1 квартал? с учетом января перечислить на спецсчет? или может за январь отдельно на старый счет? Или это ничего не значит, какую сумму покажу в декларации, такую они и снимут со спецсчета?

Дааа, конец дня, конец недели... у всех уже настроение на выходные...
В вытяге данные только с 1 февраля показываются.

это я понимаю прекрасно, что январских там и не должно быть.
А за январь (который в составе 1 квартала по причине поквартальной отчетности) - платить тоже на спецсчет?

я не видела квартальную декларацию, отличается она от ежемесячной или нет, но если там нигде отдельно сумма за январь не выделяется, то как вы будете её отделять и доводить эту цифру до ГНИ?

[Любознательная]

а можно глупый вопрос? ))
отчитываемся/платим поквартально.
Получила вытяг, вижу что январских накладных там нет. А как тогда платить за 1 квартал? с учетом января перечислить на спецсчет? или может за январь отдельно на старый счет? Или это ничего не значит, какую сумму покажу в декларации, такую они и снимут со спецсчета?

Дааа, конец дня, конец недели... у всех уже настроение на выходные...
В вытяге данные только с 1 февраля показываются.

это я понимаю прекрасно, что январских там и не должно быть.
А за январь (который в составе 1 квартала по причине поквартальной отчетности) - платить тоже на спецсчет?

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 02755.html
200.2. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.
Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку до бюджету.

[Inna Medvetska]

сьогодні зробила запит в систему електронного адміністрування пдв.
отримала витяг.
але там цифри взагалі якісь ліві.
я вже все перекрутила і перестпавила. але р. 6 (де наші пн зареєстровані) взагалі не йде ні з 1 с, ні з витягом по зареєстрованих податкових накладних з єдрпн.
щось я взагалі нічого не розумію

[-Latka-]

сьогодні зробила запит в систему електронного адміністрування пдв.
отримала витяг.
але там цифри взагалі якісь ліві.
я вже все перекрутила і перестпавила. але р. 6 (де наші пн зареєстровані) взагалі не йде ні з 1 с, ні з витягом по зареєстрованих податкових накладних з єдрпн.
щось я взагалі нічого не розумію

Я то же эти сегодня занималась, мое НО сошлось, оплата сошлась, а вот НК крутила и так и так , не срослось. Я пока не заморачиваюсь, тестируют же, но сверять с1С на сегодня неудобно. Это на сегодня данные по февралю и марту, а в декабре найти расхождения как, не знаю. будем надеяться на покращення...

[Елена_П]

сьогодні зробила запит в систему електронного адміністрування пдв.
отримала витяг.
але там цифри взагалі якісь ліві.
я вже все перекрутила і перестпавила. але р. 6 (де наші пн зареєстровані) взагалі не йде ні з 1 с, ні з витягом по зареєстрованих податкових накладних з єдрпн.
щось я взагалі нічого не розумію

Я то же эти сегодня занималась, мое НО сошлось, оплата сошлась, а вот НК крутила и так и так , не срослось. Я пока не заморачиваюсь, тестируют же, но сверять с1С на сегодня неудобно. Это на сегодня данные по февралю и марту, а в декабре найти расхождения как, не знаю. будем надеяться на покращення...

Сегодня делала вытяг, сверилась с учетом, всё идет до копейки.