Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[FyDD]

- счета учета в прих. накл. выставленны верно, 631 закрывается
в прих. накл с правильными проводками и не правильными - одинаковые счета

- в карточках контагентов тоже стоит одинаково- в закладке "Схема налогообложения" - "Податок на прибуток и ПДВ"
закладки "по первому событию" не вижу

коли заносите пн на аванс оберіть підставу- платіжне доручення вихідне, тоді прихідна накладна буде- друга подія

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#612208

когда я становлюсь на платежку и на "Ввести на основании" - то на основании я могу ввести только Налоговую. Н
я вводил Прих.Н. на основании счета входящего чтобы не перенабирать номенклатуру

[Ребекка]

я новичок в 1С8, пытаюсь научиться самостоятельно. Одна из моих проблем:
Есть предоплаты, потом получение товара. При авансе проводка 6442/6441, потом 6442 закрывается при проведении ПН. Получение товара -второе событие и не формирует ПКредита
НО в двух случаях у меня проведение прих.накл. воспринимается как первое событие- и повторно 6442/631
При этом 631 закрывается полностью, ссылка на один счет,
Сравниваю с правильными получениями оплаченного товара - не вижу различий
Подскажите, плиз ???

Иногда мне помогает перепроведение документов, если нет, то делаю так, как писали выше коллеги

[-Latka-]

- счета учета в прих. накл. выставленны верно, 631 закрывается
в прих. накл с правильными проводками и не правильными - одинаковые счета

- в карточках контагентов тоже стоит одинаково- в закладке "Схема налогообложения" - "Податок на прибуток и ПДВ"
закладки "по первому событию" не вижу в карточке фирмы
в счете/договорах - это выставлено

Я не 631 , а о счетах НДС, они в той же закладке

[Ребекка]

- счета учета в прих. накл. выставленны верно, 631 закрывается
в прих. накл с правильными проводками и не правильными - одинаковые счета

- в карточках контагентов тоже стоит одинаково- в закладке "Схема налогообложения" - "Податок на прибуток и ПДВ"
закладки "по первому событию" не вижу

коли заносите пн на аванс оберіть підставу- платіжне доручення вихідне, тоді прихідна накладна буде- друга подія

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#612208

когда я становлюсь на платежку и на "Ввести на основании" - то на основании я могу ввести только Налоговую. Н
я вводил Прих.Н. на основании счета входящего чтобы не перенабирать номенклатуру

Я когда-то пыталась вводить вх.счета, а потом плюнула, только мороки больше, а смысла не вижу

[FyDD]

я новичок в 1С8, пытаюсь научиться самостоятельно. Одна из моих проблем:
Есть предоплаты, потом получение товара. При авансе проводка 6442/6441, потом 6442 закрывается при проведении ПН. Получение товара -второе событие и не формирует ПКредита
НО в двух случаях у меня проведение прих.накл. воспринимается как первое событие- и повторно 6442/631
При этом 631 закрывается полностью, ссылка на один счет,
Сравниваю с правильными получениями оплаченного товара - не вижу различий
Подскажите, плиз ???

Посмотрите какие счета заданы в приходной накладнаой в закладне счета учетов расчета, при формировании договора или номенклатруры где то неправильно сформированы проводки по НДС именно по первому событию. Я лично не разбираю где именно неправильно просто исправляю счет учета НДС в приходной накладной.

счета по учету НДС стоят одинаковые в случае правильных и не правильных проводок:
счета НДС (неподтвержденные) -6442
счета НДС (нал.кредит) -6441

но если перую строку исправить на 6441 - то проводки формируются по второму событию
но очень хотелось бы разобраться в причинах ошибки

[FyDD]

коли заносите пн на аванс оберіть підставу- платіжне доручення вихідне, тоді прихідна накладна буде- друга подія

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#612208

когда я становлюсь на платежку и на "Ввести на основании" - то на основании я могу ввести только Налоговую. Н
я вводил Прих.Н. на основании счета входящего чтобы не перенабирать номенклатуру

Я когда-то пыталась вводить вх.счета, а потом плюнула, только мороки больше, а смысла не вижу

я ввожу счета вход-ие, что бы на их основании сформировать доверенность

[blize]

Скрытый текст

когда я становлюсь на платежку и на "Ввести на основании" - то на основании я могу ввести только Налоговую. Н
я вводил Прих.Н. на основании счета входящего чтобы не перенабирать номенклатуру

Я когда-то пыталась вводить вх.счета, а потом плюнула, только мороки больше, а смысла не вижу

я ввожу счета вход-ие, что бы на их основании сформировать доверенность

И я без счетов входящих работаю... Доверенности в ворде клепаю)

[-Latka-]

Скрытый текст

Я когда-то пыталась вводить вх.счета, а потом плюнула, только мороки больше, а смысла не вижу

я ввожу счета вход-ие, что бы на их основании сформировать доверенность

И я без счетов входящих работаю... Доверенности в ворде клепаю)

А я в 1с доверенность формирую, а потом редактирую в окне где на печать уже как в ворде, вх. счета не делаю.

[Ребекка]

я доверенности в 1С делаю. Зачем в счете набирать номенклатуру, если можно сразу в доверенности? А некоторые поставщики еще согласны в случае большого количества номенклатуры и на доверенность с наименование "материалы" ед.изм. "грн", кол-во "сумма"

[Ребекка]

я ввожу счета вход-ие, что бы на их основании сформировать доверенность

И я без счетов входящих работаю... Доверенности в ворде клепаю)

А я в 1с доверенность формирую, а потом редактирую в окне где на печать уже как в ворде, вх. счета не делаю.

а что Вы редактируете, может я что-то пропустила?