Питання по 1 ДФ

[eMelya]

Добрый день, подскажите пожалуйста, если кто с подобным сталкивался.
У меня есть работник-прогульщик, процесс его увольнения затянулся..., будет уволен в июле, так получается, что за 2 кв. ему зарплату не начисляли, не выплачивали, аналогично с ПДФО, т.е стр.3а=3=4а=4=0, вопрос: нужно ли его в ф.1ДФ показывать с прочерками, или не показывать ??? Смущает то, что если не показать в отчете, кол-во физ. лиц будет на 1 чела меньше, но он числится в штате, т.е. в колонке (працювало за трудовими договорами) я его должна указать???

Без доходов в отчёте не отражаются. В штате числится ну и ничего страшного, ошибки не будет если указать.

[Анаско]

Добрый день! Сотрудник рассчитался корпоративной картой за ТМЦ и потерял фискальный чек, есть только слип. Я на эту сумму начислила НДФЛ 15% (сумма до 1000,00 грн.). Я так понимаю еще надо коэффициент 1,1765? И какой код дохода в 1ДФ будет? Я думаю, что 118. Или 126? Или 127?

Девочки, ответьте кто-нибудь, пожалуйста! И Еще по ходу вопрос: эту сумму НДФЛа перечислять на тот же р/с, что и по з/п, или есть отдельный? Спасибо.

[marinesko]

Добрый день! Сотрудник рассчитался корпоративной картой за ТМЦ и потерял фискальный чек, есть только слип. Я на эту сумму начислила НДФЛ 15% (сумма до 1000,00 грн.). Я так понимаю еще надо коэффициент 1,1765? И какой код дохода в 1ДФ будет? Я думаю, что 118. Или 126? Или 127?

Девочки, ответьте кто-нибудь, пожалуйста! И Еще по ходу вопрос: эту сумму НДФЛа перечислять на тот же р/с, что и по з/п, или есть отдельный? Спасибо.

код дохода 118 больше подходит.

тут еще момент, эта сумма должна быть включена в общий месячный доход для определения базы НО по ставка 15 и 17 %.

[Анаско]

Спасибо. А р/с для этого НДФЛа?

[marinesko]

Спасибо. А р/с для этого НДФЛа?

р/с код КБК 11010400

[Простодаша]

Подскажите для отображения показника перераховано еще действует понятие 8 число следующего месяца или нет.Всегда отображала если не перераховано до 8 числа ставила не ставила была проверка вопросов не было, сижу с новой декой не знаю что делать.

[vitamin4ik]

Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, если суммы НДФЛ по сотрудникам по месяцам посчитаны правильно, а в форме 1-ДФ, т.е. за квартал по некоторым сотрудникам выходит на 1 или 2 коп. меньше ??? т.е. если взять ЗП сотрудника в сумме за квартал, то НДФЛ с этой суммы будет больше на 1-2 коп., чем по вед-тям ЗП...

Не заморачивайтесь с исправлением копеек в 1дф. Не стоит того чтоб потом схлопотать штраф 510 грн.
Пусть сами найдут )

Значит, в 1-ДФ показывать фактически начисленную сумму НДФЛ, которая по вед-тям ЗП ? а не (ЗП за 2 кв. 2015 -3,6%)*15% ??...

[marinesko]

Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, если суммы НДФЛ по сотрудникам по месяцам посчитаны правильно, а в форме 1-ДФ, т.е. за квартал по некоторым сотрудникам выходит на 1 или 2 коп. меньше ??? т.е. если взять ЗП сотрудника в сумме за квартал, то НДФЛ с этой суммы будет больше на 1-2 коп., чем по вед-тям ЗП...

Не заморачивайтесь с исправлением копеек в 1дф. Не стоит того чтоб потом схлопотать штраф 510 грн.
Пусть сами найдут )

Значит, в 1-ДФ показывать фактически начисленную сумму НДФЛ, которая по вед-тям ЗП ? а не (ЗП за 2 кв. 2015 -3,6%)*15% ??...

конечно из ведомостей
НДФЛ за апрель +НДФЛ за май +НДФЛ за июнь

[Флорачка]

Может кто знает, в 3 квартале 2014 года показали в отчете частного предпринимателя на сумму 13 000,00, а теперь в конце июня 2015 года, т.е в текущем квартале, он нам возвращает деньги, как за недовыполненные нам услуги, на сумму - 5 600,00. Как я это должна отобразить в отчете? Или это нужно делать уточненки за 3 кв. 2014 г?

[Popen]

Может кто знает, в 3 квартале 2014 года показали в отчете частного предпринимателя на сумму 13 000,00, а теперь в конце июня 2015 года, т.е в текущем квартале, он нам возвращает деньги, как за недовыполненные нам услуги, на сумму - 5 600,00. Как я это должна отобразить в отчете? Или это нужно делать уточненки за 3 кв. 2014 г?

Не помню где читал, но там писали, что подобные операции в 1-ДФ не отображаются...