реестр выданных и полученных накладных

[ІринаД]

Добрый день! Коллеги,помогите разобраться пожалуйста. Ситуация следующая: 05 марта оплатила за товар, податковую накладную получила с датой складання 12 марта, а в колонке 2 дата виникнення ПЗ стоит 5 марта....зарегистрирована ПН 26 марта....Как я понимаю мне нужно делать дод.8...,вопрос в следующем: как отразить данную ПН в реестре, а именно что писать в колонках 2,3,4,5? Имею три мнения: в податковой инпекции в отделе аудита сказали в реэстр вносить ПН, на горячей линии сказали в 5 колонке писать З/П (заява платника), в 4 номер платежного поручения об оплате,2,3 соответственно дата плат.поруч., знакомый аудитор сказала в 5 вносить З/П и в 4 номер этой заявы платника....дату отримання и дату складання ставить 5 марта, т.е.когда возникло право на налоговый кредит....Вот теперь сижу и мучусь, какой из вариантов правильный. Первый раз жалуюсь на поставщика, подскажите пожалуйста как правильно...

[Баба Яга*]

Сдала с 400..., получила кв.1 с ошибкой, вторую "принято без зауважень". Сижу, думаю - чем мне это может грозить?
Реестр-не декларация, за неподачу штрафов нет. НО с меня не снимут, НК снимать не с кого (ведь неплательщики, что с них взять?). Дека прошла без ошибок. Если пересдавать - может задвоиться, ведь в кв. 2 "принято"

Поправьте, если я в чем-то ошибаюсь.

Наверное, не буду пересдавать #g_witch#

[Любослава]

Сдала с 400..., получила кв.1 с ошибкой, вторую "принято без зауважень". Сижу, думаю - чем мне это может грозить?
Реестр-не декларация, за неподачу штрафов нет. НО с меня не снимут, НК снимать не с кого (ведь неплательщики, что с них взять?). Дека прошла без ошибок. Если пересдавать - может задвоиться, ведь в кв. 2 "принято"
Поправьте, если я в чем-то ошибаюсь.

Наверное, не буду пересдавать #g_witch#

У меня то же самое - Квитанция 2 - без ошибок.
Я не буду пересдавать.

[Викомакс]

Добрый день! Коллеги,помогите разобраться пожалуйста. Ситуация следующая: 05 марта оплатила за товар, податковую накладную получила с датой складання 12 марта, а в колонке 2 дата виникнення ПЗ стоит 5 марта....зарегистрирована ПН 26 марта....Как я понимаю мне нужно делать дод.8...,вопрос в следующем: как отразить данную ПН в реестре, а именно что писать в колонках 2,3,4,5? Имею три мнения: в податковой инпекции в отделе аудита сказали в реэстр вносить ПН, на горячей линии сказали в 5 колонке писать З/П (заява платника), в 4 номер платежного поручения об оплате,2,3 соответственно дата плат.поруч., знакомый аудитор сказала в 5 вносить З/П и в 4 номер этой заявы платника....дату отримання и дату складання ставить 5 марта, т.е.когда возникло право на налоговый кредит....Вот теперь сижу и мучусь, какой из вариантов правильный. Первый раз жалуюсь на поставщика, подскажите пожалуйста как правильно...

В реестре ставила ЗП, номер и дату неправильной НН, в дод. 8 писала причину: невірно визначено день виникнення податкових зобов'язань

Если в реестре поставить ЗП, то в деке появтся Х в табл. Відмітка про одночасне подання до декларації.

В налоговую письмо с доками: платежка (заверенная банком), копия расходная, копия НН

[Ирен2012]

И у меня аналогичная ошибка в Кв.1 Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.19, №з/п 19: ІПН '400000000000' не був платником ПДВ в березні 2014.
Только что дозвонилась по телефону 0-800-501-007 (напрямок 5), парень сказал ничего пересдавать не нужно. Если в кв.2 - "Прийнято", то реестр правильный.

[наста]

підскажіть ,як у розділі 2 реестра ПН відобразити ФОП - дата складання я пишу дату акта вик.робіт? а потім у які колонки записати суму?

[rubin]

.. сдала ндс, реестр сформировался без 4000... , т.е. все красиво как и в прошлом месяце.. кв.1 без замечаний, кв.2 принято.#smile3#

[Тюша]

підскажіть ,як у розділі 2 реестра ПН відобразити ФОП - дата складання я пишу дату акта вик.робіт? а потім у які колонки записати суму?

если первое событие -оплата, то пишете его, если оказание услуг-пишите дату и № акта.
гр.5-НП
гр.6- наименование ФОП,
гр.7-400000000000
гр.8, гр.9-сумма услуги(если относится на расходы)
гр.10-"0".

[marinna_90]

кажите, а может ли у меня в мартовском реестре быть НН, которая и получена и выписана 03.02 ?

[Любознательная]

кажите, а может ли у меня в мартовском реестре быть НН, которая и получена и выписана 03.02 ?

198.6.
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.
Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.