Реестр налоговых накладных- как исправить???

декларація, уточнення, виправлення помилок
marjanavovk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 20 листопада 2011, 08:18
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення marjanavovk »

Підкажіть будь-ласка, як відобразити в реєстрі і декларації ПДВ розрахунок коригування до под.накл., якщо сума коригування 0,00, а є лише зміна номенклатури. Дякую

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

В реестре отражается так же, как и корректировка с суммой, разницы нет. Если корректировка у вас одна-только та, что с 0-й суммой- то в строках деки, посвященных корректировкам она не отразится, а значит и приложение 1 подавать не нужно.Если корректировок несколько, в том числе с суммами, то в деке они отразятся, соответственно вы будете подавать и додаток №1. В таком случае я бы отразила в додатке №1 и нулевую корректировку.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Zaza
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 03 лютого 2014, 16:33
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 30 разів

Повідомлення Zaza »

Ребекка писав:я что-то совсем расклеилась, мозги не работают, помогите пожалуйста разобраться в том что я натворила с реестром. сдала реестр, получила квитанцию 2. потом распечатываю деку(еще не сдала) и тут только заметила отрицательное значение НДС. Убираю одну налоговую и отправляю реестр "новый звитный" порция 2. И это еще не все. Решила распечатать реестр и замечаю, что не исправила номер п/п (у меня сквозная нумерация). И что же я делаю (ума палата, блин):"новую звитную" порция 3!!! В общем надо на пенсию (или хотя бы в отпуск). Что с этим теперь делать, нигде не задвоятся мои данные?
"Новий звітний" - это вместо предыдущего, новая порция - это плюс к тому, что уже было подано. Я сама когда-то во 2 разделе реестра указала неправильный номер полученной накладной. Через пару дней увидела, перевыставила "Новий звітний" с порцией №2. Но ничего не задвоилось. Специально узнавала, все норм.

marjanavovk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 20 листопада 2011, 08:18
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення marjanavovk »

Asia Svetlova писав:В реестре отражается так же, как и корректировка с суммой, разницы нет. Если корректировка у вас одна-только та, что с 0-й суммой- то в строках деки, посвященных корректировкам она не отразится, а значит и приложение 1 подавать не нужно.Если корректировок несколько, в том числе с суммами, то в деке они отразятся, соответственно вы будете подавать и додаток №1. В таком случае я бы отразила в додатке №1 и нулевую корректировку.
В мене тільки один розрахунок - нульовий. А як на рахунок реєстру теж не показувати?

marjanavovk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 20 листопада 2011, 08:18
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення marjanavovk »

Asia Svetlova писав:В реестре отражается так же, как и корректировка с суммой, разницы нет. Если корректировка у вас одна-только та, что с 0-й суммой- то в строках деки, посвященных корректировкам она не отразится, а значит и приложение 1 подавать не нужно.Если корректировок несколько, в том числе с суммами, то в деке они отразятся, соответственно вы будете подавать и додаток №1. В таком случае я бы отразила в додатке №1 и нулевую корректировку.
В мене тільки один розрахунок - нульовий. А як на рахунок реєстру теж не показувати?

marjanavovk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 20 листопада 2011, 08:18
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення marjanavovk »

Asia Svetlova писав:В реестре отражается так же, как и корректировка с суммой, разницы нет. Если корректировка у вас одна-только та, что с 0-й суммой- то в строках деки, посвященных корректировкам она не отразится, а значит и приложение 1 подавать не нужно.Если корректировок несколько, в том числе с суммами, то в деке они отразятся, соответственно вы будете подавать и додаток №1. В таком случае я бы отразила в додатке №1 и нулевую корректировку.
В мене тільки один розрахунок - нульовий. А як на рахунок реєстру теж не показувати?

marjanavovk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 20 листопада 2011, 08:18
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення marjanavovk »

Asia Svetlova писав:В реестре отражается так же, как и корректировка с суммой, разницы нет. Если корректировка у вас одна-только та, что с 0-й суммой- то в строках деки, посвященных корректировкам она не отразится, а значит и приложение 1 подавать не нужно.Если корректировок несколько, в том числе с суммами, то в деке они отразятся, соответственно вы будете подавать и додаток №1. В таком случае я бы отразила в додатке №1 и нулевую корректировку.
В мене тільки один розрахунок - нульовий. А як на рахунок реєстру теж не показувати?

marjanavovk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 20 листопада 2011, 08:18
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення marjanavovk »

Asia Svetlova писав:В реестре отражается так же, как и корректировка с суммой, разницы нет. Если корректировка у вас одна-только та, что с 0-й суммой- то в строках деки, посвященных корректировкам она не отразится, а значит и приложение 1 подавать не нужно.Если корректировок несколько, в том числе с суммами, то в деке они отразятся, соответственно вы будете подавать и додаток №1. В таком случае я бы отразила в додатке №1 и нулевую корректировку.
В мене тільки один розрахунок - нульовий. А як на рахунок реєстру теж не показувати?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Я же написала-в реестре показываете как всегда.Вы же номер использовали.Если не показать нумерация собъется.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

marjanavovk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 20 листопада 2011, 08:18
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення marjanavovk »

Asia Svetlova писав:Я же написала-в реестре показываете как всегда.Вы же номер использовали.Если не показать нумерация собъется.
Це отриманий розрахунок, а не виписаний. Тобто в реєстрі розділ 2 в графах 7-9 поставити нуль???

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”