Moka писав:Давно не заходила в тему, перечитала несколько страниц, т.к. у нас тоже встанет проблема с перевищенням после сдачи январской декларации.
Разблокировали в январе нашу октябрьскую задвоенную ПН (на нее было ППР, оспорили в ДФС в нашу пользу, т.е. как-бы отстояли свое право не включать в деку), в январе выписали на нее РК. В ходе последний событий, понимаю что вылезет перевыщення на эту РК, т.к. уточненку на ПН я делать не собираюсь и РК отображать в декларации тоже не буду.
Но у меня возникла мысль которую еще четко не обдумала, и с этими их формулами до конца не могу разобраться.
Что по Вашему мнению будет если в январскую деку включить эту ошибочную октябрьскую ПН и РК январскую, т.е. не подаать уточненку а просто включить в реестр за январь ПН за октябрь и соответственно РК к ней? Что будет с лимитом и с реакцией ДФС?) Какие последствия?
Ідея цікава. Якщо так покаже покупць - у нього все добре. А от продавцю свої ПЗ за жовтень показати у січневій декларації?!
Якщо покаже лише покупець - вилізуть "розбіжності".
Поки реально працюючого виходу не бачу. Суцільні тупики та штрафи.
Moka писав:Давно не заходила в тему, перечитала несколько страниц, т.к. у нас тоже встанет проблема с перевищенням после сдачи январской декларации.
Разблокировали в январе нашу октябрьскую задвоенную ПН (на нее было ППР, оспорили в ДФС в нашу пользу, т.е. как-бы отстояли свое право не включать в деку), в январе выписали на нее РК. В ходе последний событий, понимаю что вылезет перевыщення на эту РК, т.к. уточненку на ПН я делать не собираюсь и РК отображать в декларации тоже не буду.
Но у меня возникла мысль которую еще четко не обдумала, и с этими их формулами до конца не могу разобраться.
Что по Вашему мнению будет если в январскую деку включить эту ошибочную октябрьскую ПН и РК январскую, т.е. не подаать уточненку а просто включить в реестр за январь ПН за октябрь и соответственно РК к ней? Что будет с лимитом и с реакцией ДФС?) Какие последствия?
Я тоже думала над этим, в дод.5 есть же период выписки НН так же как и НК. Мне кажется тут больше зависит от того как мониторят инспектора декларации. Я точно знаю, что если бы подала такую в Черкасском районе, то звонили бы сразу,а в Киеве может и проскочит.
Т.е. вы думаете что с лимитом в таком случае все ок будет? А вот с ДФС проблемы могут возникнуть?
Если да, то что они могут предъявить? Какую ППР виписать, вернее на что?
Moka писав:Давно не заходила в тему, перечитала несколько страниц, т.к. у нас тоже встанет проблема с перевищенням после сдачи январской декларации.
Разблокировали в январе нашу октябрьскую задвоенную ПН (на нее было ППР, оспорили в ДФС в нашу пользу, т.е. как-бы отстояли свое право не включать в деку), в январе выписали на нее РК. В ходе последний событий, понимаю что вылезет перевыщення на эту РК, т.к. уточненку на ПН я делать не собираюсь и РК отображать в декларации тоже не буду.
Но у меня возникла мысль которую еще четко не обдумала, и с этими их формулами до конца не могу разобраться.
Что по Вашему мнению будет если в январскую деку включить эту ошибочную октябрьскую ПН и РК январскую, т.е. не подаать уточненку а просто включить в реестр за январь ПН за октябрь и соответственно РК к ней? Что будет с лимитом и с реакцией ДФС?) Какие последствия?
Я тоже думала над этим, в дод.5 есть же период выписки НН так же как и НК. Мне кажется тут больше зависит от того как мониторят инспектора декларации. Я точно знаю, что если бы подала такую в Черкасском районе, то звонили бы сразу,а в Киеве может и проскочит.
Если это обязательство, то не думаю, что пройдет. Дата возникновение октябрь и если вы будете показывать такую НН, то нужно все-таки за октябрь. В противном случае налоговая вас будет дергать. Я, например, решила пока ничего не показывать (клон в 7.12, разблокировка и РК в 01.18). Три дня сижу голову ломаю. Если у кого-то получиться решить вопрос дайте пожалуйста знать.
Я тоже пока стою на мысли ничего не показывать, но есть еще пару дней подумать вот и размышляю.
Меня больше интересует состояние лимита в таком случае, уйду ли я от перевищення в таком случае?
Согласна что ДФС будет дергать, но у меня есть обжалованная ППР на эту ПН, не могут же они опять выписать мне ППР на это же обязательство? Хотя наверное они могут все......
Moka писав:Давно не заходила в тему, перечитала несколько страниц, т.к. у нас тоже встанет проблема с перевищенням после сдачи январской декларации.
Разблокировали в январе нашу октябрьскую задвоенную ПН (на нее было ППР, оспорили в ДФС в нашу пользу, т.е. как-бы отстояли свое право не включать в деку), в январе выписали на нее РК. В ходе последний событий, понимаю что вылезет перевыщення на эту РК, т.к. уточненку на ПН я делать не собираюсь и РК отображать в декларации тоже не буду.
Но у меня возникла мысль которую еще четко не обдумала, и с этими их формулами до конца не могу разобраться.
Что по Вашему мнению будет если в январскую деку включить эту ошибочную октябрьскую ПН и РК январскую, т.е. не подаать уточненку а просто включить в реестр за январь ПН за октябрь и соответственно РК к ней? Что будет с лимитом и с реакцией ДФС?) Какие последствия?
Я тоже думала над этим, в дод.5 есть же период выписки НН так же как и НК. Мне кажется тут больше зависит от того как мониторят инспектора декларации. Я точно знаю, что если бы подала такую в Черкасском районе, то звонили бы сразу,а в Киеве может и проскочит.
Т.е. вы думаете что с лимитом в таком случае все ок будет? А вот с ДФС проблемы могут возникнуть?
Если да, то что они могут предъявить? Какую ППР виписать, вернее на что?
Допустим у вас НО зарегистрировано в январе на 100 000,00,а в деке вы укажите 100 200,00 (200,00 из них октябрьская НН). Налоговая будет считать, что НН на 200,00 за январь Вы не зарегистрировали и по истечению 365 дней выпишет вам штраф за нерегистрацию НН. Это если НН выписана плательщику.
Ребекка писав:
Я тоже думала над этим, в дод.5 есть же период выписки НН так же как и НК. Мне кажется тут больше зависит от того как мониторят инспектора декларации. Я точно знаю, что если бы подала такую в Черкасском районе, то звонили бы сразу,а в Киеве может и проскочит.
Т.е. вы думаете что с лимитом в таком случае все ок будет? А вот с ДФС проблемы могут возникнуть?
Если да, то что они могут предъявить? Какую ППР виписать, вернее на что?
Допустим у вас НО зарегистрировано в январе на 100 000,00,а в деке вы укажите 100 200,00 (200,00 из них октябрьская НН). Налоговая будет считать, что НН на 200,00 за январь Вы не зарегистрировали и по истечению 365 дней выпишет вам штраф за нерегистрацию НН. Это если НН выписана плательщику.
Но к этим 200000,00 будет же еще и РК январская на -200000,00.
условный числовой:
100 (обяз-ва по январским НН)-20(РК к ошибочной)=80 – прошло по ЕРПН в январе
100 (обяз-ва по январским НН)-20(РК к ошибочной)+20 (ошибочная НН за октябрь)=100 – декларация за январь
SПеревищ=Дека-ЕРПН=100-80=20,
т.е. результат такой же, как если РК в январскую не включать
SIDF писав:условный числовой:
100 (обяз-ва по январским НН)-20(РК к ошибочной)=80 – прошло по ЕРПН в январе
100 (обяз-ва по январским НН)-20(РК к ошибочной)+20 (ошибочная НН за октябрь)=100 – декларация за январь
SПеревищ=Дека-ЕРПН=100-80=20,
т.е. результат такой же, как если РК в январскую не включать
формула не правильная
ЕРПН - Дека
80-100 - нету перевыщення
"В первую очередь напомним, что согласно п. 2001.3 НКУ ∑Перевищ возникает в том случае, если сумма налоговых обязательств по декларации (с учетом поданных уточняющих расчетов к ней) превышает сумму НДС, содержащуюся в составленных плательщиком налоговых накладных (НН) / расчетах корректировки (РК), зарегистрированных в ЕРНН" (Автор : Казанова Марина, налоговый эксперт)
SIDF писав:условный числовой:
100 (обяз-ва по январским НН)-20(РК к ошибочной)=80 – прошло по ЕРПН в январе
100 (обяз-ва по январским НН)-20(РК к ошибочной)+20 (ошибочная НН за октябрь)=100 – декларация за январь
SПеревищ=Дека-ЕРПН=100-80=20,
т.е. результат такой же, как если РК в январскую не включать
формула не правильная
ЕРПН - Дека
80-100 - нету перевыщення
уже голова кругом #wall#
тут дело в периодах выписки НН и РК
Moka писав:Давно не заходила в тему, перечитала несколько страниц, т.к. у нас тоже встанет проблема с перевищенням после сдачи январской декларации.
Разблокировали в январе нашу октябрьскую задвоенную ПН (на нее было ППР, оспорили в ДФС в нашу пользу, т.е. как-бы отстояли свое право не включать в деку), в январе выписали на нее РК. В ходе последний событий, понимаю что вылезет перевыщення на эту РК, т.к. уточненку на ПН я делать не собираюсь и РК отображать в декларации тоже не буду.
Но у меня возникла мысль которую еще четко не обдумала, и с этими их формулами до конца не могу разобраться.
Что по Вашему мнению будет если в январскую деку включить эту ошибочную октябрьскую ПН и РК январскую, т.е. не подаать уточненку а просто включить в реестр за январь ПН за октябрь и соответственно РК к ней? Что будет с лимитом и с реакцией ДФС?) Какие последствия?
Мока, интересная мысль, но тут же отмониторит инспектор и опять камералка. А поскольку Вы отстояли право в суде не декларировать ошибки, то сейчас его сами и нарушите, да еще и дважды. Т.к. ошибки в декларации исправляются не через текущую, а уточненкой за соотв-щий период. Да, нас с вами повязали по рукам и ногам
