Питання по 1 ДФ

[Alica]

Sorry. Отзываю все написанное мной назад. marinesko, Вы правы. Не показывается такой работник в отчете. Звонила в контакт центр ДФС.

[Juless]

Коллеги, в стотысячный раз одно и то же, но спор на работе до драки практически )))

Заработная плата выплачивается вовремя, НДФЛ и ВС перечисляется вовремя.
І раздел
по зарплате 3а=3, НДФЛ 4а=4
ІІ раздел
по аналогии с разд. І 3а=3, ВС 4а=4

Так? Нет? Преогромное дякую заранее

І раздел - правильно.
ІІ раздел
по аналогии с разд. І 3а=3, ВС 3а*1,5%=3*1.5% - точнее:)

[marinesko]

Коллеги, в стотысячный раз одно и то же, но спор на работе до драки практически )))

Заработная плата выплачивается вовремя, НДФЛ и ВС перечисляется вовремя.
І раздел
по зарплате 3а=3, НДФЛ 4а=4
ІІ раздел
по аналогии с разд. І 3а=3, ВС 4а=4

Так? Нет? Преогромное дякую заранее

почти что да, но:
по аналогии с разд. І 3а=3, ВС 4а=4
Если в разделе 1 были необлагаемые доходы, то итог граф 3а и 3 из раздела 1 не будут равны 3а и 3 из раздела 2.


Якщо дохід нараховано в одному місяці, а виплачено в іншому (наприклад, за березень у квітні), то графи 3, 3а та 4, 4а рядків «Військовий збір» та «Оподаткування процентів» розділу II податкового розрахунку за ф.1ДФ заповнюються аналогічно відповідним графам розділу I такого розрахунку.

[Анюша]

То есть, правильно ли я понимаю, что если ВСЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ И ПЕРЕЧИСЛЯЕТЯ ВОВРЕМЯ, то начисленный НДФЛ = перечисленному (1 раздел 4а=4) и начисленный ВС = перечисленному (2 раздел 4а=4)?

пс. доходы - это только з/пл, то есть все облагается и НДФЛ и ВС

[marinesko]

То есть, правильно ли я понимаю, что если ВСЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ И ПЕРЕЧИСЛЯЕТЯ ВОВРЕМЯ, то начисленный НДФЛ = перечисленному (1 раздел 4а=4) и начисленный ВС = перечисленному (2 раздел 4а=4)?

пс. доходы - это только з/пл, то есть все облагается и НДФЛ и ВС

да, и графы 3а и 3 тоже

[Анюша]

То есть, правильно ли я понимаю, что если ВСЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ И ПЕРЕЧИСЛЯЕТЯ ВОВРЕМЯ, то начисленный НДФЛ = перечисленному (1 раздел 4а=4) и начисленный ВС = перечисленному (2 раздел 4а=4)?

пс. доходы - это только з/пл, то есть все облагается и НДФЛ и ВС

да, и графы 3а и 3 тоже

3 и 3а - это понятно, об этом прямо написано в порядке заполнения )
а вот про 4 и 4а об этом ни слова

апд. где четко прописано, что при регулярной выплате 4=4а? (это я про НДФЛ)

[marinesko]

То есть, правильно ли я понимаю, что если ВСЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ И ПЕРЕЧИСЛЯЕТЯ ВОВРЕМЯ, то начисленный НДФЛ = перечисленному (1 раздел 4а=4) и начисленный ВС = перечисленному (2 раздел 4а=4)?

пс. доходы - это только з/пл, то есть все облагается и НДФЛ и ВС

да, и графы 3а и 3 тоже

3 и 3а - это понятно, об этом прямо написано в порядке заполнения )
а вот про 4 и 4а об этом ни слова

апд. где четко прописано, что при регулярной выплате 4=4а? (это я про НДФЛ)

тут логика включается.

Согласно п.168.1.2 НК Налог платится в день выплаты дохода или не позднее следующего банковского дня согласно п.168.1.4

Раз показываем в 1ДФ выплату за июнь в июле в отчете за 1 квартал, то и налог перечисленный тоже следует указать в гр.4.

иначе получится, что доход выплатили, а налог не перечислили в бюджет

[Vikar]

Доброе утро. Подскажите как поступить, отправила 1ДФ за 2 кв., а после отправки и получения второй квитанции увидела, что сформировала отчет в 1 кв. Как быть?

[marinesko]

Доброе утро. Подскажите как поступить, отправила 1ДФ за 2 кв., а после отправки и получения второй квитанции увидела, что сформировала отчет в 1 кв. Как быть?

Нужно подавать:
1. уточненку за 1 квартал - исключать эти строки.
2. Отчетный за 2 квартал

[Ivanna Romina]

Добрый день!
Подскажите как вы поступили с мобилизованными работниками??
Ждали компенсации из бюджета или выплачивали средний зароботок в сроки по трудовому законодательству??
Сижу-думаю как его показать в 1-ДФ.
Мы рискнули и выплатили ЗП не дожидаясь компенсации, налоги не начисляли.