так если у вас один договор, то тогда одна ННВалентина*** писав:Прошу совета. Необходимо выставить акт и соответственно НН за октябрь на сумму 250000,00 грн. Аренда. Очень хочется избежать регистрации в ЕР (так надо). Не нарушая регистрации реестра могу выписать НН только 31.10. А если я сделаю пять актов и пять налоговых от 31.10, но на один договор?
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
- Высший разум
- Повідомлень: 787
- З нами з: 17 січня 2012, 01:09
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 231 раз
Разрешите подумать в слух, собеседникам буду только рада.
Итак: возврат товара в ноябре 2012, отгрузка была в марте 2011. В НН товар импорт+отчествен. произв.(хто ж тогда знал), НН не регистрировалась. Возвращают товар отечест. произв., делаю РК, регистирую НН и РК.
Но так же не хочется, так как кодов в НН нет, начинаю подтягивать по номенклатуре, тянет новую цену. Короче я ЗОЛ#aggr# #wall#
По тем НН где возвращают импорт, не так обидно, а тут одна позиция, на несчастные 100,00грн
Итак: возврат товара в ноябре 2012, отгрузка была в марте 2011. В НН товар импорт+отчествен. произв.(хто ж тогда знал), НН не регистрировалась. Возвращают товар отечест. произв., делаю РК, регистирую НН и РК.
Но так же не хочется, так как кодов в НН нет, начинаю подтягивать по номенклатуре, тянет новую цену. Короче я ЗОЛ#aggr# #wall#
По тем НН где возвращают импорт, не так обидно, а тут одна позиция, на несчастные 100,00грн
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Если НН тогда не была зарегистрирована (не подлежала регистрации), товар возвращается отечественный - тоже не подлежит регистрации - так может и не нужно РК регить? Или там по сумме возврата попадос?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 787
- З нами з: 17 січня 2012, 01:09
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 231 раз
Да в том то и дело, сумма итого по возврату около 8 тыс., по одной возвратной у меня где-то будет 20 РК, там где импорт вопросов нет, а с этой малявкой 100,00грн. впала в ступор, что и как лучше сделать не знаю, вот и думаюБюгюльмэ писав:Если НН тогда не была зарегистрирована (не подлежала регистрации), товар возвращается отечественный - тоже не подлежит регистрации - так может и не нужно РК регить? Или там по сумме возврата попадос?
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8971
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ
Питання:
Чи підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунок коригування до податкової накладної, яка на дату її виписки не підлягала реєстрації в Єдиному реєстрі, а на дату виписки розрахунку коригування до неї підлягає такій реєстрації?
Відповідь:
Відповідно до п. 11 підр. 2 р. XX Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), реєстрація податкових накладних платниками ПДВ - продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума ПДВ в одній податковій накладній становить:
понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року;
понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року;
понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;
понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.
Податкова накладна, в якій сума ПДВ не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних. Податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній. До платників податку, для яких на дату виписки накладної цим підрозділом не запроваджено обов'язковість реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, не застосовуються норми абзаців восьмого і дев'ятого п. 201.10 ст. 201 ПКУ.
Згідно із п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246, якщо продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, що підлягає реєстрації, до Реєстру в обов'язковому порядку вносяться також відомості, що містяться у такому розрахунку. У разі коли продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, що не підлягає реєстрації, у зв'язку з чим загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) досягає обсягу, визначеного п. 11 підр. 2 р. XX ПКУ, до Реєстру в обов'язковому порядку вносяться відомості, що містяться у такому розрахунку.
Розрахунок коригування податкової накладної, відомості якої не внесено до Реєстру, реєструється після реєстрації такої накладної незалежно від дати її складення. Враховуючи наведене, у випадку якщо розрахунок коригування складається на суму ПДВ, яка з урахуванням суми, зазначеній в податковій накладній, зменшує/збільшує суму ПДВ, передбачену п. 11 підр. 2 р. XX ПКУ, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Ученик
- Повідомлень: 9
- З нами з: 07 листопада 2012, 04:16
- Дякував (ла): 3 рази
Уважаемые коллеги! Подскажите, как быть? Подпись в квитанции №1 зарегистрированной налоговой накладной не соответствует подписи в вытяге. Хотя в печатном варианте нн подпись соответствует квитанции №1( электронной подписи того, кто регистрировал).
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
ой..... ми стільки про це говорили, нам інкогніто навіть лікбез провів.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
-
- Ученик
- Повідомлень: 9
- З нами з: 07 листопада 2012, 04:16
- Дякував (ла): 3 рази
-
- Гений
- Повідомлень: 366
- З нами з: 08 червня 2012, 01:01
- Дякував (ла): 176 разів
- Подякували: 27 разів
Подскажите, пожалуйста, что Вам ясно.krasotkaoll писав:Спасибо за наводку:-))), теперь все ясно.
И что ясно другим?
У меня: в вытяге (сделанном и полученном мной в Медке) и оригинале бумажном налоговой накладной - ФИО, видимо, бухгалтера,
на обратной стороне н/н для меня распечатана ИХ квитанция №1, где подпись печатью и директором ( то есть другое ФИО).
На первый взгляд вроде бы ничего, если не видеть ИХ квитанцию.
Может попросить перепечатать НН, чтобы на обороте не было квитанции?
Надо подавать додаток 8?
Надо ли что-то делать или не надо? Все ОК?
Я от волнения что-то не могу сосредоточиться, честно говоря. Первый раз в жизни сделал запрос (запит) и получила выписку (витяг).
Подскажите, более опытные в данном вопросе, регистраторы, пожалуйста. #wall#