Уточнююча по ПДВ

Financier

Любознательная, Спасибо! Увидела уже 29 строку в новой декларации. Получается я только в марте воспользуюсь налоговым кредитом января через 29 строку, правильно?

Любознательная

Financier писав:Любознательная, Спасибо! Увидела уже 29 строку в новой декларации. Получается я только в марте воспользуюсь налоговым кредитом января через 29 строку, правильно?

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
<...>
Сума, на яку збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами подання уточнюючого розрахунку, вказується в рядку 29 розділу ІV декларації того звітного періоду, в якому подано такий уточнюючий розрахунок як самостійний документ, або того звітного періоду, за який подається декларація, якщо уточнюючий розрахунок подано як додаток до декларації. До цього рядка включається лише уточнення показників звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року. Ця ж сума вказується і в графі 11 додатка 2 (Д2) до такої декларації.

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx

Алена_111

Кто все таки сдался по новой форме... Уточняю декабрь - включаю запоздалые налоговые. По декабрю была строчка 19 и 20.2, уточненкой я их еще увеличиваю. Какие строки в новой уточненке заполнять после 19й?
По формулам у меня получается что мой минус опускается в 22, и 23.3 и 24. Так ли это? Нужно ли заполнять 4й раздел?

Любознательная

Алена_111 писав:Кто все таки сдался по новой форме... Уточняю декабрь - включаю запоздалые налоговые. По декабрю была строчка 19 и 20.2, уточненкой я их еще увеличиваю. Какие строки в новой уточненке заполнять после 19й?
По формулам у меня получается что мой минус опускается в 22, и 23.3 и 24. Так ли это? Нужно ли заполнять 4й раздел?

А что делается с налогом января?
Это увеличение декабрьской строчки 20.2 влияет как-то на строчки 25 или 23.1(23.2) из январской декларации?

MAK

Подскажите! В уточненке февраля за декабрь заполнена ошибочно строчка 20.1 в 6 графе -100000,0(минус), а надо было заполнить строку 21.1 с минусом 100000 в 6 графе. В результате "НАРАХУВАВСЯ ПОДАТКОВИЙ БОРГ" в размере 100 000. Как исправить уточненкой марта, если все остальные строки заполнены правильно и надо только убрать из карточки сумму ошибочного борга?

gerda22

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подаю уточненку за декабрь 2014, включаю запоздалые налоговые. Нужно ли подавать вместе с уточненкой приложения 5,1 ,7? У нас были показатели там...

ЗаИр

#wall# Помогите разобраться. Нужно с января убрать декабрьские НН и включить их в январь.
В первом УР уточняю декабрь, увеличиваю НК и получаю минус. Тогда заполнятся такие строки раздела 3:19, 22,23, 23.3,24. Раздел 4 и додатков тут не будет никаких, кроме №5?
Во втором УР уточняю январь, с учётом правильного исправленного декабря? В январе я уменьшаю НН и все равно получу минус. тогда заполняться строки раздела 3: 19, перенесу значения с декабрського УР в 20, 20.1, 21, получу общий минус в строке 22, 23, 23.3, 24. Что с додатками? Какие заполнять надо к УР января, кроме №5? И что с разделом 4 УР?#wall#

gerda22

подскажите, если я подаю уточненку за декабрь 2014 в марте 2015 и хочу свое отрицательное значение налогвоого кредита перенести на след податковий период, то я его указываю в строке 24 правильно? и оно у меня будет в январе 2015....

Любознательная

gerda22 писав:подскажите, если я подаю уточненку за декабрь 2014 в марте 2015 и хочу свое отрицательное значение налогвоого кредита перенести на след податковий период, то я его указываю в строке 24 правильно? и оно у меня будет в январе 2015....

Утверждать не берусь, но теоретически выходит, что заполняя уточненки по новой форме "минусовуха", которая в старой декларации отражалась в строчке 20.2 в новом бланке уточненки отразится в строчке 24.

Вам надо изучить внимательно раздел 4 строчку 29 новой декларации.
Если Вы подаете уточненку в марте, то именно в мартовской декларации результат уточнения будет отражен в разделе 4 в строчке 29...
Так же рекомендую Вам прочитать письмо ГФС від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 , в нем сказано и об уточненках (где и как их отражать).

gerda22

Любознательная? cпасибо большое, буду читать письмо...