Корректировка НН

[Asia Svetlova]

И я месяцем подписания акта сверки сдала уточненку-сторнировала НО и в додатке 5 убрала сумму НН. Реестр корректировала месяцем сдачи уточненки: показала НН за исправляемый период с "-", даты в реестре ставили как в НН.Так что можете тоже сдать уточненку, правда ГНИ на этот вариант смортрит косо, так как уменьшается НО.

Для тех кто в танке:
1. Я выписываю н/н с минусом
2. Подаю уточненку и в дод. 5 убираю эту сумму
3. В реестре за июнь я показываю н/н с минусом (дата июнем?)

Не совсем.
НН с минусом выписывать не нужно.
Пункт2-да.
В реестре за июнь отражаете НН с минусом датой той которой вы ее выписали.Пометка ПНПУ. Если в июне уточненку подать успеете.

[Oska]

Спасибо. Просто не хочу наделать ошибок. Покупатели и так не довольны что делается РК . Подскажите в реестре РК с - или с + показывать?

В реестре с -. Дополнительно к декларации додаток 1 розрахунок коригування

Хотелось бы уточнить по поводу декларации. В каких строках отображаються РК по кредиту и по обязательствам? Стр. 8.1 и 16.1?

[ArinaArina]

Спасибо. Просто не хочу наделать ошибок. Покупатели и так не довольны что делается РК . Подскажите в реестре РК с - или с + показывать?

В реестре с -. Дополнительно к декларации додаток 1 розрахунок коригування

Хотелось бы уточнить по поводу декларации. В каких строках отображаються РК по кредиту и по обязательствам? Стр. 8.1 и 16.1?

да

[Olya.Shaporda]

Подскажите, пожалуйста, как провести расчет корректировки, если данная нал. накл. не давала права на формирование налогового кредита (стр.14,1) декларации, и в прил.5 -операции, которые не дают право на формирование..???

[korrec]

Подскажите, пожалуйста, как провести расчет корректировки, если данная нал. накл. не давала права на формирование налогового кредита (стр.14,1) декларации, и в прил.5 -операции, которые не дают право на формирование..???

А Вы хотите ее исправить? Напишите подробнее

[Olya.Shaporda]

я в бухгалтерии еще новичек... Была предоплата, потом ее вернули,сейчас принесли мне корректировки (Д2 до ПН), я не знаю что с ними делать((((

[Popen]

я в бухгалтерии еще новичек... Была предоплата, потом ее вернули,сейчас принесли мне корректировки (Д2 до ПН), я не знаю что с ними делать((((

Кто кому вернул предоплату и кто кому принес РК?

[Aaniska]

я в бухгалтерии еще новичек... Была предоплата, потом ее вернули,сейчас принесли мне корректировки (Д2 до ПН), я не знаю что с ними делать((((

Как я поняла: Ваша компания сначала оплатила аванс, позже вам вернули Ваши деньги.

Скажите, операция "оплата - возврат" произошла в каком периоде? А налоговую накладную вам на аванс выписывали?


Интересно, по какой причине

нал. накл. не давала права на формирование налогового кредита (стр.14,1) декларации, и в прил.5 -операции, которые не дают право на формирование..???

[Olya.Shaporda]

НН на аванс была выписана еще в октябре 2013, аванс вернули в июне, корректировки тоже июнь, но месяц я уже закрыла, не вносив кор., сняла вручную...

[Aaniska]

НН на аванс была выписана еще в октябре 2013, аванс вернули в июне, корректировки тоже июнь, но месяц я уже закрыла, не вносив кор., сняла вручную...

простите, как понять "сняла вручную"?
а Вы в июне получили корректировки или в июле?

Если Вы подписали , что допустим получили корректировку 24.06, то и обязаны были внести в июньском реестре.