Уточнююча по ПДВ

[Любознательная]

Девочки, кто уже сталкивался? при подаче уточненки в марте (строка 19=22=23=24) незаявленный кредит попадает в строку 29 и 31 декл. за март, в Д2 в 11 и 14 колонку, в апрельской декларации он переноситься в строку 26 и 31, в Д2 (не уверена) 3=6=14. Я не могу найти с 26 строки декларации куда переносить?

С 26 строчки можно переносить в строчку 27 (соответственно и в 20.2)...

[Любознательная]

Только что отправила уточненку по новой форме ( в редакции от 23.01.15 г.) - Квитанция №1 "Помилка- початок дії форми квітень 2015".
До этого отправила по старой форме - ошибка, срок действия формы закончился в январе 2015. !!!!!!!!!!??????????

Вот это - отличная новость....
Понимаю, что вроде как и не сильно - по законодательству, но сколько же проблем она решает!!!

[Натали 123]

Девочки, кто уже сталкивался? при подаче уточненки в марте (строка 19=22=23=24) незаявленный кредит попадает в строку 29 и 31 декл. за март, в Д2 в 11 и 14 колонку, в апрельской декларации он переноситься в строку 26 и 31, в Д2 (не уверена) 3=6=14. Я не могу найти с 26 строки декларации куда переносить?

С 26 строчки можно переносить в строчку 27 (соответственно и в 20.2)...

не могу найти где прописано что с 26 строки декларации можно в 27

[Натали 123]

Девочки, кто уже сталкивался? при подаче уточненки в марте (строка 19=22=23=24) незаявленный кредит попадает в строку 29 и 31 декл. за март, в Д2 в 11 и 14 колонку, в апрельской декларации он переноситься в строку 26 и 31, в Д2 (не уверена) 3=6=14. Я не могу найти с 26 строки декларации куда переносить?

1. Если принято решение не трогать старый "минус", то графа 7 таблицы 1 приложения Д2 останется незаполненной, и эта цифра перейдет в строку 31
2. Если же принято решение всю сумму отрицательного значения или ее часть направить на увеличение НК текущего периода, показатель фиксируют в графе 7 таблицы 1 приложения Д2. Заявленную в приложении Д2 сумму отражают в строках 27 и 20.2 текущей декларации.

Это "решение" принимает налогоплательщик или налоговая? #hunter#

[boozy-voozy]

Добрый день всем! Помогите разобраться. Поставщик уточняет свои обязательств за декабрь 2014г, уменьшает обязательства (ошибочная НН), соответственно наш кредит. Я тоже подаю уточненку за декабрь, доплачиваю разницу. А штраф тоже надо и в каком размере?

[Asia Svetlova]

3%, если подаете уточненку как самостоятельный документ, 5% если в составе деки

[boozy-voozy]

3%, если подаете уточненку как самостоятельный документ, 5% если в составе деки

3% и все? никакой пени, ничего нет?

[viola]

Девочки, кто уже сталкивался? при подаче уточненки в марте (строка 19=22=23=24) незаявленный кредит попадает в строку 29 и 31 декл. за март, в Д2 в 11 и 14 колонку, в апрельской декларации он переноситься в строку 26 и 31, в Д2 (не уверена) 3=6=14. Я не могу найти с 26 строки декларации куда переносить?

1. Если принято решение не трогать старый "минус", то графа 7 таблицы 1 приложения Д2 останется незаполненной, и эта цифра перейдет в строку 31
2. Если же принято решение всю сумму отрицательного значения или ее часть направить на увеличение НК текущего периода, показатель фиксируют в графе 7 таблицы 1 приложения Д2. Заявленную в приложении Д2 сумму отражают в строках 27 и 20.2 текущей декларации.

Это "решение" принимает налогоплательщик или налоговая? #hunter#

Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за рішенням платника такі суми від'ємного значення податку попередніх податкових періодів можуть:

або збільшити розмір суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, із одночасним збільшенням суми податкового кредиту звітного (податкового) періоду, у якому було здійснено таке збільшення;

або бути повернені такому платнику на рахунок у банку (у розмірі значення рядка 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2)).

Відповідне рішення платник податку відображає в заяві в (Д2) (додаток 2).

[Penka1981]

Коллеги, добрый день!
помогите кто сталкивался с уточнением прошлых периодов.
Хочу уточнить сентябрь 2014, т.к. там обнаружена арифметическая ошибка, в стр.19 и стр.20.2 вместо суммы 15468грн, было указано меньше , а именно 4923грн.
В сентябре были заполнены только стр.19 и стр.20.2, т.е. стр.23 и стр.24 с прочерками.

Надо ли мне подавать уточненки за все последующие периоды октябрь 2014-январь 2015 или уточнение стр.19 (разница в сумме 10545грн.)просто ляжет в карточку как переплата?

Пытаюсь заполнить уточненку по новой форме, стр.19 графы 4,5,6 заполнила, НО стр.20.2 в том виде как она была в старой форме нет, кто разобрылся подскажите.
Медок автоматически заполняет строки 22, 23 и 23.3, 24, верно ли это?
Надо ли заполнять раздел IV уточненнгого расчета, если он заполняется как самостоятельный документ и подается в марте?

[Мария****]

Добрый день. В марте делаю уточненку за декабрь, в результате стр19=22=23=23.3=24 5000,00. Далее уточняю январь, в к-ом было стр18=1000,00
После уточнения январь получается стр стр 18=1000 стр20=20.1=5000,00 стр21=22=23.3=23=24=4000,00 Кажется дожно быть так.Исправьте, если думаете по другому. Мой вопрос: так как это делается в марте, то в декларации за февраль эти данные не попадают. А в декларацию за март я ставлю их в стр11=стр14 дод2. Период возникновения декабрь 2014. В вверхней части дод2 указываю прописью 4000,00 пункт а), чтоб иметь право у апреле на эту сумму задекларировать НН. После этого уже в декларации за апрель я учитываю эту сумму в стр 7? Все верно?