Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?

[Ир4ик]

ландыш, Вы включили эту сумму в итоговую НН за день?

[ландыш]

цю суму продаж (200грн) включила в Ітогову накладну за місяць, окремо не робила, так і получилось

[Ир4ик]

На сумму налога это не повлияло, поэтому уточнять нечего. Можете сделать корректировку реестра методом сторно (ПНУ +/-). А в дальнейшем выписывайте на эту операцию отдельную НН с кодом 02.

[ландыш]

Дякую за допомогу!!!Приємного дня!!!

[nachfin]

цю суму продаж (200грн) включила в Ітогову накладну за місяць, окремо не робила, так і получилось

Я понимаю, что когда у Вас нет поставок плательщикам НДС, у Вас в этом месяце ОДНА налоговая накладная?

[инина]

Я запуталась.
Передаем бесплатно ТМЦ неплательщику НДС.
Какой тип причины в НН указать-02- неплательщ или 12-бесплатно переданн???
Помогите, плиз

[Agatha]

У Вас буде 2 ПН. Одна з кодом 02 з нульовим цінами, а інша з кодом 12 по звичайних цінах.

[инина]

У Вас буде 2 ПН. Одна з кодом 02 з нульовим цінами, а інша з кодом 12 по звичайних цінах.

Спасибо А в реестре 2 строки- 1 с ПН02, 2- с ПН12.?
А где можно прочитать о таком порядке отражения ?

[Agatha]

Ви передаєте благодійній організації? Застосовуєте п.197.1.15?

130.21 ЄБПЗ
При безоплатному постачанні товарів/послуг особі, яка не зареєстрована платником ПДВ, продавець - платник ПДВ виписує дві податкові накладні, усі примірники яких залишаються у такого продавця.
Одна податкова накладна, обидва примірники якої залишаються у продавця та в якій загальний обсяг поставки та сума ПДВ становлять нуль, виписується з урахуванням таких особливостей:
у верхній лівій частині її оригіналу робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «02» - Постачання неплатнику податку;
у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль.
Друга податкова накладна, обидва примірники якої також залишаються у продавця та яка містить обсяг поставки виходячи із звичайних цін та суму ПДВ за основною ставкою, виписується з урахуванням таких особливостей:
у верхній лівій частині її оригіналу робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «12» - Виписана на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін;
у графі 3 – «номенклатура постачання товарів/послуг» вказується «звичайна ціна за товарами, послугами, указаними в податковій накладній №_______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму безоплатного постачання товарів/послуг, яка дорівнює нулю);
усі решта її реквізитів та граф заповнюються аналогічно реквізитам та графам податкової накладної, що виписана на суму безоплатного постачання товарів/послуг, яка дорівнює нулю.

[инина]

Ви передаєте благодійній організації? Застосовуєте п.197.1.15?

Не совсем.Я списываю безнадежн КТ задолжен.
И т к есть возможн, хочу откорр НДС согл позиции ГНИ
А поставщик сейчас ликвидиров т е неплательщик НДС.
И я ломаю голову как правильно отразить НДС в НН и в реестре???